Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Notas Fiscais Recebidas
Número – Nome da Permissão
142 – Pedido Incluir
1961 – Criar Pedido Baseado Na Nota Fiscal
2279 – Criação de pedido baseado em nota fiscal bonificada
3772 – Não gerar registros na conta comercial do fornecedor no fechamento do pedido bonificado
A opção Criar Pedido Baseado na Nota Fiscal, tem como objetivo facilitar a criação dos pedidos no módulo recebimento de mercadorias.
Atualmente é possível criar pedidos dos seguintes tipos:
- Pedido de compra
- Pedido de compra por consignação
- Pedido bonificado
Utilizando essa opção o sistema irá criar o pedido com base nas informações do XML, como os Custos, as Quantidades e as Tributações.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
No cadastro do fornecedor devemos informar que o mesmo possibilita a criação de pedidos através desta opção:
Recebimento de Mercadorias
No recebimento de mercadorias o processo não foi alterado, somente quando o fornecedor estiver habilitado para criar o pedido de compra através da nota fiscal mostrará o botão para criar o pedido.
Após clicar na opção Criar Pedido Baseado na Nota Fiscal, o sistema listará os contratos de fornecimento ativos, conforme imagem exemplo abaixo.
Caso o contrato esteja fora da vigência, não será possível selecionar e prosseguir com a geração do pedido, conforme imagem abaixo:
Se nenhum contrato for selecionado exibimos a seguinte mensagem de erro: Nenhum acordo de fornecimento dentro da vigência selecionado. Conforme imagem abaixo:
Caso não exista um contrato de fornecimento vigente para o fornecedor, pode ser um novo clicando em CRIAR CONTRATO DE FORNECIMENTO:
Após selecionar o contrato ao clicar em PROSSEGUIR COM A GERAÇÃO DO PEDIDO, teremos o preview dos produtos do XML, será possível visualizar o custo bruto do XML e o atual no sistema:
Os tributos utilizados na criação do pedido podem ser alterados através da seguinte opção:
Atualmente é possível selecionar as seguintes opções para tributos:
- Tributos do XML da Nota
- Tributos de Entrada do Cadastro
- Última Negociação
- Tributos das Regras Fiscais (disponível somente se as regras fiscais estiverem habilitadas)
- ICMS do XML da Nota e PIS/COFINS do cadastro do produto
Tributos de Entrada do Cadastro que são usados: ICMS, PIS e COFINS. O IVA é calculado com base no valor da ST.
Após selecionar a opção desejada para a criação do pedido, devemos clicar em GERAR PEDIDO:
Observação:
– Quando o parâmetro “Processar o XML usando somente os GTINs dos itens e ignorando os códigos de referência” do Cadastro do Fornecedor estiver habilitado, o pedido será criado identificando o produto pelo código de referência, mas o sistema impedirá seu vínculo com o lançamento da NF.
Nota Fiscal Bonificada
Quando a nota fiscal selecionada for bonificada (1.910 / 2.910) após clicar em GERAR PEDIDO, devemos escolher o tipo de acordo que será usado no pedido:
Se o usuário possuir a permissão 3772 – Não gerar registros na conta comercial do fornecedor no fechamento do pedido bonificado, uma nova opção aparecerá no criação do pedido:
Após gerar o pedido de compra, no recebimento de mercadorias o processo de vincular e prosseguir continua como é atualmente.
Nota Fiscal Compra por Consignação
Quando a nota fiscal selecionada for uma compra por consignação (1.917 / 2.917), o sistema irá validar que os produtos da nota fiscal estão com opção consignado habilitada:
Caso algum dos produtos da nota não esteja com a opção habilitada, o mesmo será marcado com o ícone 
Após clicar em GERAR PEDIDO, devemos confirmar a geração do pedido:
Ao confirmar a operação será gerado um pedido de compra por consignação. Produtos que não estão marcados como consignado não serão incluídos no pedido.
Após gerar o pedido de compra por consignação, no recebimento de mercadorias o processo de vincular e prosseguir continua como é atualmente:
Nota Fiscal Conjugada
Quando a nota fiscal selecionada for conjugada, ou seja possuir os itens de compra e bonificação, serão gerados dois pedidos.
Exemplo:
Após clicar em GERAR PEDIDO, devemos escolher o tipo de acordo que será usado no pedido bonificado:
Se o usuário possuir a permissão 3772 – Não gerar registros na conta comercial do fornecedor no fechamento do pedido bonificado, uma nova opção aparecerá no criação do pedido:
Após gerar o pedido de compra, no recebimento de mercadorias o processo de vincular e prosseguir continua como é atualmente.
Notas Fiscais com Operação de Entrega Futura
Quando uma nota fiscal for do CFOP 5922/6922 (Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura) ou 5117/6117/5116/6116 (Venda de mercadoria originada de encomenda para entrega futura) será criado, pelo XML, um dos dois tipos de pedidos:
- Pedido de compra para entrega futura de produto indefinido: Quando o fornecedor for uma divisão de linha definida.
- Pedido de compra para entrega futura de linha indefinida de produto indefinido: Quando o fornecedor for uma divisão de linha indefinida.
Saiba mais sobre sobre os pedidos para entrega futura aqui.