Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
Número – Nome da Permissão
A Nota Fiscal de Despesa com Consumo tem como objetivo facilitar o lançamento de pequenas despesas de uma loja ou setor, sem a necessidade de criar contratos financeiros de despesa. Assim, é possível transformar uma NF-e em uma despesa com consumo.
Para manter a integridade de valores, o XML enviado pelo fornecedor será usado para calcular o valor da duplicata que será gerada no fechamento da nota fiscal.
Como se trata do lançamento de uma despesa, e não da compra de produtos do tipo consumo, esta opção não dará a possibilidade de devolução no ato do recebimento. Trata-se apenas de uma forma de agilizar lançamentos de notas fiscais como despesas (sem a necessidade de se criar contratos financeiros). Logo, esta facilidade não substitui a compra de mercadorias de consumo onde há a necessidade do cadastro de produto e do pedido de compra.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o cadastro do fornecedor e informar que o mesmo deve permitir o lançamento de notas fiscais de despesa com consumo:
2) Acessar o módulo Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
3) Após preencher os filtros para localizar a nota fiscal que se deseja lançar, devemos clicar em BUSCAR.
4) O status da nota fiscal deve estar como Receber 
para que o ícone de transformação da nota fiscal apareça 
5) Clicando no ícone o usuário deve confirmar se deseja realmente alterar o tipo da nota fiscal selecionada:
6) Clicando em SIM, o usuário será redirecionado automaticamente para a totalização do itens:
7) Na totalização é possível visualizar os produtos, quantidades, custo unitário e total dos produtos enviados pelo fornecedor no XML:
E além disso, há o botão de detalhe da contabilização, onde o usuário poderia vincular um mapeamento contábil específico desde que tenha sido cadastro antes na tela de Mapeamento de Operações que não controlam estoque e poderá vincular um centro de resultado pela matriz de rateio ou configurar manualmente, conforme segue:
Ao acessar a tela de Detalhe da contabilização será necessário clicar em Editar para realizar os vínculos:
Ao clicar em Editar, a tela de mapeamento será exibida e os vínculos poderão ser feitos nas situações abaixo:
- Um Mapeamento que já tenha uma matriz de rateio de centro de custo vinculado em seu cadastro:
- Um Mapeamento sem nenhuma matriz de rateio vinculada:
- Uma Matriz de rateio de centro de resultado sem informa um mapeamento de operação:
- Definir o rateio individual dos centros de custos em tela:
Ao finalizar os vínculos basta clicar em Salvar e depois feche a tela de Detalhe da Contabilização:
Seleção de Contratos de Fornecimento
É possível selecionar um contrato de fornecimento antes de concluir a confirmação da nota fiscal. Para isso devemos clicar sobre o botão DESVINCULAR/VINCULAR CONTRATO DE FORNECIMENTO
Após selecionar o contrato desejado, devemos clicar em VINCULAR CONTRATO:
Após isso será possível visualizar o contrato selecionado:
Para desvincular o contrato selecionado, devemos clicar em DESVINCULAR/VINCULAR CONTRATO DE FORNECIMENTO seguido de DESVINCULAR CONTRATO:
Seleção de Contratos Financeiros (serviço)
Caso a nota fiscal recebida possua itens com CFOP de serviço (5.933 ou 6.933) será necessário selecionar um contrato de serviço. Para isso deveremos clicar no botão 
Serão listados os contratos financeiros do tipo Tomada de Serviço Estadual vinculados ao fornecedor da nota fiscal:
Para esse tipo de lançamento é obrigatório o preenchimento do campo Tipo do Serviço no SPED para preenchimento do registro 0200 do campo 11 do SPED:
Esse campo pode ser preenchido previamente no cadastro do contrato financeiro:
Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, basta clicar em SALVAR:
8) Para completar a operação, clique em CONFIRMAR e em seguida SIM:
Ao confirmar está nota fiscal serão geradas as seguintes informações:
- Duplicata de pagamento ao fornecedor
Importante:
O Vencimento da Duplicata irá utilizar os dados da Aba cobrança do Fornecedor, caso NÃO seja selecionado um contrato de fornecimento.
- Escrita Fiscal
- Contabilização
- Detalhe do Mapeamento
Nesta aba será possível consultar os mapeamentos que foram vinculados durante o recebimento:
Para contabilização da nota fiscal serão utilizados os seguintes mapas contábeis:
- MERCADORIAS PARA CONSUMO INTERNO
- CONTAS A PAGAR
Caso a nota fiscal recebida possua itens com CFOP de serviço (5.933 ou 6.933), o valor referente ao serviço será contabilizado na conta de despesa (DLP) informada no contrato:
Para este tipo de nota fiscal, NÃO será possível realizar nenhum processo posterior usando ela como referência. Exemplos (Remessas, Retornos, Devoluções, e qualquer operação que tenha como objetivo utilizar os produtos desta nota fiscal) Para este tipo de operação NÃO há devolução no Ato para o fornecedor. Caso necessário, poderá realizar a Devolução Após o Recebimento. Ao confirmar está nota fiscal NÃO serão criados movimentos de estoque.
Vínculo de Solicitação de Compra E-Procurement
Ao receber uma Nota Fiscal de Despesa com Consumo, será possível vincular e consumir o saldo disponível de uma Solicitação de Compra E-Procurement.
No momento do recebimento, na tela de totalização dos itens, teremos a opção “Vincular Solicitação de Compra E-Procurement”:
Ao clicar, será exibida uma janela informando as solicitações e seus respectivos saldos disponíveis para consumo:
Teremos as colunas:
- Número: O número do item na solicitação de compra e-procurement.
- Loja: Loja em que foi criada a solicitação de compra e-procurement.
- Data de Emissão: Data de emissão da solicitação de compra e-procurement.
- Usuário Emissão: Usuário que criou a solicitação de compra e-procurement.
- Fornecedor: Fornecedor selecionado na criação da solicitação de compre e-procurement.
- Valor Unt: Valor unitário do produto incluído na criação da solicitação de compra e-procurement.
- Quantidade: Quantidade inserida do produto na criação da solicitação de compra e-procurement.
- Saldo da Quantidade Disponível: Saldo da quantidade disponível para ser consumido da solicitação de compra e-procurement.
- Quantidade Consumida: Campo para inserir a quantidade a ser consumida do produto da solicitação de compra e-procurement no recebimento da nota fiscal de despesa com consumo.
- Total: Valor total dos produtos que receberam uma quantidade a ser consumida no recebimento da nota fiscal de despesa com consumo.
Para realizar o vínculo da nota com a solicitação, selecione os itens e quantidades que serão consumidas.
O valor dos produtos selecionados será somado no campo “Valor Total”.
Ao inserir um valor no campo da coluna “Quantidade Consumida” o item da solicitação já será automaticamente selecionado.
Clique em “Vincular/Desvincular Solicitações”, posteriormente clique em “Vincular”:
Um alerta de confirmação será exibido:
Para confirmar o vínculo, clique no botão “Confirmar”:
Após a confirmação as quantidades selecionadas serão consumidas e será possível visualizar o saldo disponível para consumo através da coluna “Saldo da Quantidade Disponível”:
Após confirmar o vínculo será possível confirmar o recebimento da nota fiscal, caso o valor total da(s) solicitação(es) esteja igual ao valor total da nota que foi vinculada:
Após a confirmação da nota também é possível verificar nas Ocorrências da Solicitação de Compra E-Procurement, a respectiva nota e valor consumido da solicitação:
Ao excluir ou cancelar a nota o saldo será estornado para a solicitação e a mesma será desvinculada:
Ao desvincular também será possível visualizar nas Ocorrências da Solicitação de Compra E-Procurement:
Caso o valor total entre nota e o vínculo com as solicitações de compra não esteja igual, será exibida a seguinte mensagem de validação:
Também não será possível reabrir uma Solicitação de Compra E-Procurement após o vínculo com a nota fiscal:
Observações importantes:
O usuário com a permissão 3757 – Permitir confirmar NF transformada em consumo com valor diferente ao valor da solicitação de compra E-Procurement, conseguirá confirmar o recebimento da nota com os valores totais entre a solicitação de compra e-procurement divergentes.
Por padrão a permissão 3752 – Permitir confirmar recebimento de NF transformada em Consumo sem vínculo com Solicitação de Compra E-Procurement, estará habilitada.
O usuário que desejar trabalhar com a obrigatoriedade do vínculo de NF transformada em Consumo com uma Solicitação de Compra E-procurement, deverá desabilitar a permissão.
Nota Fiscal de Despesa com Consumo com Regras Fiscais ( criação de ajustes )
Ao transformar uma Nota Fiscal de Despesa com Consumo, se o fornecedor estiver com a regra fiscal habilitada, o sistema tentará encontrar uma regra fiscal vinculada a Figura Básica – Operação (BSOP).
Serão listadas regras fiscais com os CFOP: 1.556, 1.407, 2.556 ou 2.407.
Inicialmente utilizaremos somente os dados da aba Ajustes Fiscais da regra fiscal encontrada, no momento da confirmação da nota.
Caso o ERP não encontre uma regra fiscal para um dos CFOP da nota fiscal, um aviso será exibido antes da sua confirmação.
Após realizar o cadastro, basta entrar novamente na nota fiscal que o sistema tentará novamente encontrar um regra fiscal que se adeque ao CFOP dos itens da nota, e caso entre, removerá o aviso da nota fiscal:
Lembrando, que isso é apenas um aviso e não impedirá o lançamento da nota fiscal sem o vínculo com uma regra fiscal se o cliente assim desejar.