Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Recebimento de mercadoria > Incluir Nota Fiscal
Para nosso exemplo, iremos escolher os seguintes filtros:
Loja : LJ-4 BLUESOFT
CFOP: 1.902 – Retorno de industrialização dentro do estado
CPF/CNPJ : CPF/CNPJ do fornecedor
Número da nota fiscal: Número da nota fiscal emitida pelo fornecedor
Série: Série da nota fiscal emitida pelo fornecedor
Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal emitida pelo fornecedor
Data de saída: Data de saída da nota fiscal emitida pelo fornecedor
Data de recebimento: Data de recebimento da nota fiscal emitida pelo fornecedor
Após selecionar os dados para emissão, basta clicar no botão PROSSEGUIR
Na tela seguinte você deve informar qual o tipo de nota de origem, emitida no lançamento de remessa para industrialização.
Você deve optar entre: Nota fiscal de remessa de mercadorias ou Nota fiscal de remessa de bens.
Após adicionar o tipo da nota, bastar clicar em PROSSEGUIR.
A seguir, selecione a nota de remessa de origem.
Você só pode selecionar uma nota para prosseguir. Certifique-se de que a nota selecionada é a nota de origem correta de sua remessa de retorno.
Após adicionar o tipo da nota, bastar clique em PROSSEGUIR.
Agora, você deve preencher a quantidade de cada item recebido no retorno de industrialização.
Após preencher corretamente as quantidades, clique em PROSSEGUIR.
A próxima tela é a tela de itens não pedidos.
Nessa tela, você também tem a opção de preencher as informações sobre o serviço ao clicar no botão SERVIÇOS, destacado pelo retângulo vermelho.
Na tela de SERVIÇOS você deve preencher as informações sobre o serviço, tais como, contrato, tipo de serviço SPED, custo, entre outras.
Para selecionar um contrato, o mesmo deve ter sido incluído anteriormente no Bluesoft ERP.
É importante lembrar que os valores inseridos nessa tela vão compor o valor da nota fiscal. Além disso, o serviço também irá compor o custo da mercadoria à qual esta sendo vinculado..
Ao finalizar o preenchimento, clique em SALVAR para salvar as informações do serviço e depois em VOLTAR.
Ao clicar em VOLTAR você será redirecionado para a tela de Itens não pedidos, clique em PROSSEGUIR para continuar o lançamento da nota fiscal.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.