Financeiro > Contas a Receber > Consultar
404 – Contas a Receber Consultar
406 – Contas a Receber Alterar
407 – Contas a Receber Excluir
706 – Reimpressão Borderô
745 – Alterar AP após vencimento
763 – Alterar Número NF
889 – Cobrança Incluir
890 – Cobrança Alterar
891 – Cobrança Excluir
903 – Detalhes Cartório Alterar
1066 – Alterar Vencimento AR – a partir de hoje
1167 – Manutenção de Ars
1270 – Alterar Status Comprovante Recebido
1272 – Alterar Loja Recebedora
1383 – Alterar Conta Contábil
1541 – Anistiar Duplicata de Cobrança
1542 – Estornar Anistia de Duplicata de Cobrança
1577 – Protestar e Estornar Duplicata
1882 – Incluir abatimentos na duplicata de cobrança
2665 – Incluir bonificações recebidas como abatimentos na duplicata de cobrança
2667 – Excluir bonificações recebidas como abatimentos na duplicata de cobrança
Na edição de duplicatas do contas do contas a receber é possível vincular movimentos originados a partir de notas fiscais de bonificação como abatimentos.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o módulo Financeiro > Contas a Receber > Consultar
2) Após informar os filtros necessários, demovemos clicar no link da duplicata:
3) Na edição da duplicata, é possível incluir com abatimentos os movimentos originados a partir de notas fiscais de bonificação:
4) Clicando no botão 
será aberta uma nova janela para listar os movimentos:
Serão listados movimentos da conta comercial do fornecedor do tipo:
- BONIFICAÇÃO
- DIFERENÇA ENTRE BONIFICAÇÃO E O VALOR COMBINADO
Será permitido o vinculo com notas fiscais bonificadas para a mesma loja de origem do acordo financeiro.
5) Após informar o período de recebimento da nota fiscal, devemos clicar em BUSCAR:
6) Após selecionar os movimentos, devemos clicar em INCLUIR ABATIMENTOS SELECIONADOS, seguido de SIM, CONTINUAR:
7) Voltando a edição da duplicata, será possível visualizar as notas fiscais vinculadas com seus respectivos valores:
8) Caso os abatimentos em bonificação sejam de loja recebedora e pagadora diferentes será possível vincular as bonificações através do parâmetro habilitado em: Financeiro > Configurações > Parâmetros do modulo financeiro.
“Permite utilizar bonificações da loja recebedora como abatimento da duplicata de recebimento? 
”
Exemplo:
Nota fiscal de bonificação loja 4
Duplicata referente ao acordo financeiro loja 1 e loja recebedora 4.
O ERP irá buscar as notas fiscais de bonificação da loja 4 ou da loja 1 e permitirá a inclusão do abatimento de bonificação.
9) Para realizar a quitação desta duplicata, será necessário incluir uma conta contábil no mapa ABATIMENTO CONCEDIDO REFERENTE BONIFICAÇÃO:
10) A quitação da duplicata contabilizará o valor referente a bonificação na conta informada:
11) A quitação da duplicata para loja recebedora diferentes irá contabilizará o valor referente a bonificação na conta informada:
Conta Comercial do Fornecedor
Após a quitação da duplicata, um novo movimento com o tipo ABATIMENTO_BONIFICACAO_EM_DUPLICATA será lançado na conta comercial do fornecedor com o valor do movimento selecionado em forma de débito.
Será possível busca-lo na consulta analítica da conta comercial do fornecedor:
Além disso, o status de ambos movimentos (selecionado e gerado) ficaram como Abatido:
Será possível visualizar e filtrar as duplicatas de cobrança vinculadas a movimentos bonificados:
Além disso é possível filtrar todos os movimentos de uma nota fiscal:
Em caso de dúvidas, deixe um comentário ou entre em contato com nossa equipe de suporte.
Disponível a partir da versão r214.01