Fiscal -> Lançamentos -> Conferência da Escrita Fiscal
Permissões:

1343 – Escrita Fiscal – Alterar competência de apuração

1629 – Escrita Fiscal – Alterar data de entrada da nota

1111 – Escrita Fiscal – Alterar Totais

1168 – Escrita Fiscal – Auditar

1110 – Escrita Fiscal – Conferência

1169 – Escrita Fiscal – Consultar Conferência

1520 – Excluir Escrita Fiscal Ajuste

2049 – Excluir escrita fiscal de Redução Z lançada manualmente

1510 – Excluir Modelo de Ocorrência da Escrita Fiscal

1793 – Importar XML na Escrita Fiscal

1519 – Incluir Escrita Fiscal Ajuste

1511 – Incluir Modelo de Ocorrência da Escrita Fiscal

No Bluesoft ERP o usuário poderá controlar todas as escritas fiscais das movimentações de entrada, saída e cupons fiscais, podendo realizar as alterações necessárias na correta escrituração para apuração de Tributos e demonstrações das obrigações acessórias como SPED, GIA e etc.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Na tela abaixo podemos identificar todos os filtros disponíveis para realizar a consulta das escritas:

2) Para visualizar os detalhes da escrita fiscal temos a opção para ampliar a visualização dos dados, veja tela abaixo:

3) Para realizar a conferência das escritas em lote, basta selecionar as escritas pelo check box e clicar em qual status da conferência deseja colocar.

As opções de conferência são: Conferir, Desconferir, Auditar e Recusar.

Veja exemplificado abaixo as opções:

4) Através dos ícones e links em cada registro da escrita, será possível a consulta e visualização de dados pertencentes a Escrita Fiscal, veja as opções de cada ícone:

Visualizar / Editar detalhes da escrita fiscal

Observação: Todos os campos relacionados ao CFOP, Estado(UF) do Remetente ou Destinatário e CST de PIS/COFINS, ICMS e IPI poderão ser alterados diretamente pela escrita fiscal.

Para que o campo de IPI, fique habilitado para edição é necessário que no cadastro da loja o ramo de atividade seja Indústria e o regime tributário seja normal.

Estimativa Simplificada para empresas do Mato Grosso: Para as empresas do Estado do Mato Grosso, há a Estimativa Simplificada do ICMS, que é paga de forma antecipada e é lançado como ajuste a débito, com o código MT009911. Dessa forma, para esse estado, na conferência da escrita, na aba Observações Fiscais o sistema exibirá as observações:

  • Estimativa Simplificada ICMS
  • Estimativa Simplificada FCP

Além de outros ajustes por item.

Para saber como incluir uma guia de DAR de Estimativa Simplificada paga Antecipadamente pelo Remetente em nota fiscal já recebida clique aqui.

Já na aba Ajustes são exibidos dados como: Origem do lançamento fiscal, tipo, valor, etc, dependendo do tipo de ajuste.

Obs: Os ajustes de créditos presumidos gerados através do cadastro de benefícios fiscais nas operações de venda, cancelamentos, recusas, devoluções, transferências e estornos, originados de NF-e ou NFC-e estarão contemplados sempre nessa aba.

Para saber mais sobre cadastro de Benefício Fiscal.

–  Vincular NF-e

Observação: poderá vincular o xml exceto para notas de produtor rural.

– Status da Escrita Fiscal, onde poderá alterar individualmente o status da escrita.

– Visualizar fatura

– Manifestar a nota fiscal na SEFAZ ou incluir uma manifestação manual

– Poderá transmitir a NF-e caso ainda não tenha sido

Captura de Tela 2015-11-13 às 11.52.23

– Visualizar Nota Fiscal

– Visualizar cadastro da pessoa

5) Caso desejar imprimir os resultados da tela, temos a opção de gerar o relatório em .pdf, veja abaixo:

Veja exemplo do relatório gerado da consulta:

Observações:

  • Para gravar itens do Tipo “Combustível” na Baixa da Venda para as escritas de ECF com o CFOP 5656, basta ativar o parâmetro no cadastro da Loja dentro da aba Contábil/Fiscal:

cfop 5656


Guias de Arrecadação Estadual – Vínculo na Escrita Fiscal

Na Escrita Fiscal poderá ser gerado uma guia de ICMS Antecipado, para isso precisa ser realizado o cadastro do Tipo de Receita:

Para cada UF é solicitado o Tipo de Guia e se esse código de Recolhimento é de pagamento Antecipado.

Na tela de Conferencia da Escrita Fiscal na Aba Guias, é permitido incluir uma guia de ICMS Antecipado ao clicar no botão Gerar guia ICMS Antecipado.

É aberto a tela de inclusão de Guia Manual para informar os dados da guia.

A guia gerada fica vinculada a escrita fiscal.

Ao cancelar a guia na Central de Tributos a guia é cancelada na Escrita Fiscal.

Ao cancelar a nota fiscal é cancelada a guia automaticamente.


Filtro de Consulta de Status da Nota Fiscal

Foi disponibilizado filtro para consulta do Status NF-e para facilitar a consulta das notas fiscais eletrônicas.

Esse filtro deve ser utilizado em conjunto com o Status da Escrita Fiscal.

Por Exemplo: Se quiser consultar todas as notas fiscais autorizadas pela Sefaz deverá usar o filtro Status Nf-e como Autorizada e o filtro Status da escrita fiscal como Todas.

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

2 Responses to “Conferência da Escrita Fiscal”

  1. Como faço um lançamento de uma NF de Compra de Ativo Imobilizado? - Portal de Ajuda do Bluesoft ERPPortal de Ajuda do Bluesoft ERP

    […] Caso deseje conferir a escrita fiscal para que ela apareça na apuração de tributos e por consequência na geração do arquivo SPED, clique aqui. […]

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