Esse relatório permite ao usuário analisar os valores de PIS e COFINS pagos em um determinado período por loja e verificar qual o valor seria pago se o ICMS fosse excluído da base de cálculo do imposto.
Para utilizar esta ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o Menu: Home > Fiscal > Relatórios > Relatório de Exclusão de Imposto da Base de Cálculo de PIS e COFINS
Filtros
É possível utilizar os seguintes filtros para análise dos valores:
- Loja:
Este filtro permite selecionar uma loja específica para análise e é obrigatório para realizar a busca; - Período:
Este filtro permite selecionar o Período para análise onde as datas inicial e final devem estar no mesmo mês e ano; - Agrupar por Produto:
Ao selecionar essa opção os valores do relatório devem ser apresentados agrupados por produto.
2) Após selecionar os filtros, clique em “Buscar” para visualizar o resultado na tela,
No relatório os valores serão consolidados pelas alíquotas de PIS e COFINS.
Os mesmos valores podem ser visualizados agrupados por produto selecionando a opção Agrupar por Produto:
Colunas
As seguintes colunas estão disponíveis para análise:
- Valor Contábil;
- Base de ICMS;
- Valor ICMS;
- Base Imposto;
- Valor do Imposto: Apresenta o valor total do imposto contabilizando o ICMS independente do parâmetro de exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS estar ativo, inativo ou vigente;
- Base Imposto sem ICMS;
- Valor Imposto sem ICMS: Esta coluna representa o valor do imposto descontando o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, independente do parâmetro de exclusão de ICMS estar ativo, inativo ou vigente;
- Valor Diferença Imposto: Representa a diferença entre o Valor do Imposto com ICMS e o Valor do Imposto sem ICMS.
3) Clicando no ícone ao lado do botão “Buscar” é possível exportar o relatório em PDF ou Excel:
