Adiantamento de Venda

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2418 – Consultar adiantamento de venda

Através do Adiantamento de Venda, é possível incluir um lançamento como forma de pagamento adiantado, este lançamento será incluído no Contas a Receber, onde será utilizado como abatimento do faturamento da nota fiscal de venda. Ao faturar a nota fiscal será ajustado o valor da duplicata de acordo com o valor pago no adiantamento.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Na tela Adiantamento de Venda, temos as seguintes opções:

1. Loja: Filtro para consultar os adiantamentos por loja.
2. Cliente: Campo para informar o cliente que efetuou o adiantamento
3. Data de Vencimento: Data referente ao vencimento do adiantamento incluído.
4. Status da Cobrança: Filtros da duplicata gerada de adiantamento, neste filtro é possível selecionar os status Não Cobrado, Cobrado e Pendente.
5. Forma de Pagamento: Filtro para visualizar os adiantamentos por forma de pagamento, neste filtro é possível informar os seguintes filtros: Acordo Comercial, Cheque, Dinheiro, Boleto Bancário, Depósito em C/C, Abatimento, Débito Automático ou Cartão.
6. Identificação do Adiantamento: Campo para informar a identificação do adiantamento. Utilizando este campo como filtro será possível visualizar apenas um adiantamento específico.

Ao informar os filtros de acordo com a necessidade, selecione o botão  para visualizar o resultado:

Para incluir um novo adiantamento, selecione o botão , nesta tela temos as seguintes opções:

1. Loja: Campo para informar a loja que está recebendo o adiantamento.
2. Cliente: Informe neste campo o cliente que está efetuando o pagamento adiantado.
3. Valor: Valor correspondente ao adiantamento de venda.
4. Forma de Pagamento: Neste campo é possível informar qual foi a forma de pagamento que o cliente utilizou, podendo ser: Acordo Comercial, Cheque, Dinheiro, Boleto Bancário, Depósito em C/C, Abatimento, Débito Automático ou Cartão.
5. Data de Vencimento: Data de vencimento do adiantamento de venda.
6. Identificação do Adiantamento: Campo para informar a identificação do adiantamento de venda.
7. Motivo: Campo de texto para informar o motivo do adiantamento de venda.

Ao informar todos os campos obrigatórios, selecione o botão  onde será incluída uma duplicata de adiantamento no módulo Contas a Receber.

Para visualizar as informações do adiantamento de venda, selecione o botão  na coluna Ações:

Após a inclusão do adiantamento, é possível removê-lo selecionando o botão  ou  na consulta de adiantamento de venda.

Para visualizar os detalhes da duplicata gerada, selecione o botão :

Ao incluir um pagamento antecipado de venda, será gerada uma duplicata de cobrança de adiantamento onde será quitada automaticamente através da integração de arquivos pelo módulo de venda online (cupom fiscal de pagamento adiantado). Com a quitação da duplicata de cobrança será gerada uma duplicata de pagamento pelo sistema, que na Integração de XML de venda será vinculada como abatimento através da Identificação do Adiantamento. Para saber mais sobre como efetuar a quitação de duplicata via PDV, clique aqui.