Financeiro > Contas a Pagar > Consultar
Número – Nome da Permissão
142 – Pedido Incluir
182 – Recebimento Consultar
187 – Recebimento Excluir
280 – Confirmação Recebimento Incluir
667 – Incluir carta de correção
836 – Alterar Status Recebimento
1080 – Alterar data de recebimento dentro do período parametrizado
1406 – Faturar Nota Fiscal
1426 – Alterar data de recebimento para qualquer data
1490 – Consulta recebimento do XML da NF-e
1491 – Processamento de nota fiscal eletrônica
1528 – Lançamento Conjugado em Operador Logístico
1794 – Enviar manifestação para SEFAZ
1812 – Preenchimento de Romaneio em Nota Fiscal com Carga
1841 – Receber Nota Fiscal de Fornecedor não habilitado na SEFAZ
1931 – Imprimir romaneio
1961 – Criar Pedido Baseado Na Nota Fiscal
1989 – Prosseguir com Recebimento ignorando percentuais máximos de Preço de Venda / Diferença de Custo
2279 – Criação de pedido baseado em nota fiscal bonificada
2284 – Transformar nota fiscal em despesa com consumo
2334 – Manifestação manual de notas fiscais na SEFAZ
2399 – Emitir devolução de compra no ato de recebimento com valor superior ao parametrizado
2424 – Enviar produto para auditoria em carga integrada via API
Essa funcionalidade tem como objetivo enviar para auditoria os produtos selecionados para este fim. É usado em recebimentos de carga enviadas via API.
Atualmente é possível realizar a criação de cargas via API para notas fiscais em Operações entre lojas ou Recebimento de Mercadorias.
Quando um produto é selecionado para auditoria, o mesmo ficará como um item pendente de recebimento na carga.
Uma vez o produto enviado para auditoria não será possível desfazer o procedimento, o mesmo terá que ser auditado, isto é, recebido na carga.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Devemos acessar o módulo de consulta de notas fiscais em Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
2) Após preencher os filtros necessários, devemos acessar a nota fiscal que possui a carga criada através da API clicando no ícone 
3) Devemos prosseguir até o romaneio da mesma:
4) Para usuários que possuírem a permissão 2424 – Enviar produto para auditoria em carga integrada via API, será habilitada uma nova coluna para seleção de itens que se deseja auditar, juntamente do botão SALVAR AUDITORIA:
5) Para enviar um produto para auditoria basta seleciona-lo e em seguida clicar em SALVAR AUDITORIA:
6) Essa operação não pode ser desfeita após realizada, ou seja o produto terá que ser auditado no recebimento de carga para poder dar entrada com esta nota. Para concluir a operação o usuário deve clicar em SIM:
7) Após confirmar a operação, os itens com auditoria obrigatória ficaram com o ícone 
no lugar do checkbox:
8) Caso todos os itens da nota fiscal estejam com auditoria obrigatória selecionada, o botão SALVAR AUDITORIA ficará desabilitado:
9) Após confirmar a operação os itens da nota fiscal ficaram como “Itens a Receber” no recebimento de cargas:
