Entrada de Devolução de NF-e

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2281 – Entrada de Devolução de NF-e

A Entrada de Devolução de NF-e tem por finalidade, receber todas as notas emitidas de devolução do cliente por XML.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Para iniciar o processo na tela da Entrada de Devolução de NF-e, temos a opção de Buscar.

1. Loja: Lista as lojas para seleção como opção de filtragem.
2. Remetente: Campo para informar o remetente da NF-e.
3. Período: Período referente ao processamento da NF-e no sistema.
4. Nº NF-e: Campo para informar o número da NF-e.
5. Chave NF-e: Campo para informar o número da chave da NF-e.
6. Status do Arquivo: Lista o status do arquivo .xml entre as opções: Todos, Aguardando Processamento, Processado, Falhou ou Ignorado.
7. Status da Confirmação: Lista as opções da confirmação da NF-e de entrada de devolução entre Todos, Confirmada ou Não Confirmada.
8. Incluir Nota Fiscal: Botão para efetuar a entrada de devolução da NF-e manualmente.
9. Buscar: Realiza a busca de acordo com as opções informadas nos campos.

Após informado os filtros necessários para listagem das notas, clique em Buscar onde serão listadas todas as notas de devolução processadas na tela “Consultar Processamento da NF-e” (Estoques e NF-e Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e).

Serão listadas nesta tela as notas fiscais de Devoluções de Entrada:

• Devolução de Venda a Cliente (CFOP 5102/6102)
• Devolução Simbólica de Consignação (CFOP 5919/6919)
• Devolução Efetiva das Mercadorias Recebidas em Consignação (CFOP 5918/6918)

Realizada a busca, clique no número da NF-e para realizar a conferência das informações importadas e a confirmação da NF-e.

Após a confirmação da NF-e, serão geradas a(s) duplicata(s) à pagar, a escrita fiscal da devolução, atualizará o estoque dos produtos vinculados a NF-e em questão e também serão geradas as partidas dobradas da Contabilidade.

Também é possível efetuar a entrada de devolução manualmente, através do botão “Incluir Nota Fiscal”.

Ao clicar em Incluir Nota Fiscal, serão disponibilizados os seguintes campos:

1. Loja (Emitente): Campo para informar a loja emitente da NF-e de Saída.
2. Cliente: Campo para informar o cliente vinculado a NF-e.
3. Nº NF-e: Campo para informar o número da NF-e.
4. Período: Período referente a emissão da NF-e de saída.
5. Buscar: Efetua a busca com base nos campos informados anteriormente.

Após informar os campos necessários e clicar em buscar, as notas de saída serão disponibilizadas em tela para efetuar a devolução. Para realizar este procedimento, clique em uma ou mais notas que serão devolvidas e prossiga.

Ao prosseguir, será disponibilizado em um nota tela os campos para informar os dados da NF de entrada:

1. Nº e série da NF-e: Campo para informar o número e série da NF-e de devolução.
2. Data de emissão: Campo para informar a data de emissão da NF-e.
3. Data de saída: Campo para informar a data de saída da NF-e.
4. Data de vencimento da duplicata: Campo para informar a data de vencimento da duplicata da devolução.
5. Motivo de devolução: Campo para informar o motivo de devolução (motivos cadastrados Cadastro de Motivos de Devolução de Força de Vendas).
6. Forma de pagamento: Campo para informar a forma de pagamento da devolução.

Ao incluir as informações da NF-e de devolução e quantidades a devolver, basta prosseguir para visualizar o preview da nota de devolução. Nesta tela será possível efetuar a conferência dos dados se estão corretas e por fim confirmar a emissão da nota.

Ao clicar em confirmar, o sistema irá disponibilizar em tela a NF-e de Devolução finalizada.