Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Transferência entre Lojas > Entrada de Transferência entre Lojas

Permissões de Usuário: MB__info
276 – Transferência/Venda entre Lojas – Entrada Consultar
277 – Transferência/Venda entre Lojas – Entrada Incluir

O módulo de Entrada de Transferência entre Lojas tem como objetivo efetuar a entrada dos itens transferidos entre as lojas que são Matriz e filial.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Depois de faturada a nota fiscal de saída, será necessário dar entrada nessa nota na loja de Destino, seguindo o caminho:

Operação-> Operações entre lojas -> Transferências entre lojas – > Entrada

Informar os campos com as informações da nota fiscal( número e série da nota, loja de origem e destino) e após isso prosseguir com a inclusão:

1

Na próxima etapa, é necessário informar as quantidades,  datas de validade dos itens e prosseguir:

2

Por último, temos a tela de romaneio de recebimento dos itens, onde são exibidos os dados das quantidades faturadas na nota fiscal e as quantidades que foram preenchidas pelo usuário:

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Confirmando o lançamento, o sistema informa o usuário que a entrada foi efetuada com sucesso:

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Locais de estoque:

Locais de Estoque são identificações de diferentes áreas em que as lojas armazenam seus produtos.
Normalmente, são utilizados nas operações como Endereçamento Logístico, Distribuição do Operador Logístico, Recebimento de Mercadorias e Operações entre lojas.
Nas Operações entre lojas, na nota de entrada o sistema possibilita ao usuário a escolha do Local de estoque, caso a loja possua mais de um local de estoque cadastrado.

Locais_de_estoque

 Entrada de Transferência entre Lojas interestadual:

Na operação de transferência entre lojas interestaduais, será possível somente para transferências do tipo Consumo. Onde emitiremos com o CFOP 2.557 – Transferência de material para uso ou consumo e ICMS 041 – Não tributada, para os itens da nota.

A realização de emissão de notas de transferências interestaduais de Mercadores e Bens, não será permitido, realizaremos a validação como na imagem abaixo:

 

Devolução Parcial:

Na Operação Transferência de Entrada, também é possível fazer Devoluções parciais de Mercadorias que vieram a menor do que a quantidade faturada.
Para efetuar o faturamento da nota de devolução, primeiramente será necessário incluir a coluna de quantidade recebida a menor do que a quantidade da nota fiscal.
No exemplo da imagem, temos uma diferença a menor de cinco unidades:

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Clicando em prosseguir, o sistema exibirá os produtos à devolver, os que serão recebidos e suas quantidades.

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Prosseguindo novamente, o sistema irá exibir os dados de faturamento da nota fiscal.

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Clicando no botão “Faturar nota Fiscal” o sistema fatura a nota fiscal e exibe a notificação informando o usuário que o faturamento foi concluído com sucesso.

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Escrita Fiscal:

Abaixo temos um exemplo de como ficam os detalhes da Escrituração da nota fiscal e suas retenções.

escrita

Contabilização:

Atualmente o processo de Transferências entre Lojas utiliza os seguintes mapas contábeis:

  • TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
  • MERCADORIAS

Não serão geradas duplicatas de pagamento ou recebimento para as notas emitidas entre matriz e filiais.


Abaixo temos um exemplo de transferência entre lojas:

Loja 01 Matriz – Loja 02 Filial

Na imagem abaixo temos uma Transferência de Saída emitida da loja 01 para a loja 02.

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Na imagem abaixo temos a Transferência de Entrada na loja 02 emitida pela loja 01.

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Na imagem abaixo temos uma Devolução de Transferência de Saída da loja 02 para a loja 01.

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Na imagem abaixo temos a Entrada da Devolução de Transferência emitida pela loja 02 para a loja 01.

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Observações:

Caso o usuário não tiver as permissões abaixo não será possível visualizar nos detalhes da nota a Contabilização e a Escrituração Fiscal.

1169 – Escrita Fiscal – Consultar Conferência
1471 – Consulta de Lançamentos Contábeis.

Recebimento de Mercadorias

-Nesse tipo de Operação também é possível receber e incluir a nota fiscal pelo módulo de recebimento de mercadorias consultando o processamento da NF-e, conforme é feito com notas de fornecedores comuns, caso o arquivo xml da nota seja enviado para o e-mail da loja de destino, é possível incluir e receber por carga se a inclusão for feita por arquivo xml.
A única diferença relacionada as notas de fornecedores comuns é que não será necessário vincular pedidos de compra no lançamento.


Geração de financeiro em operações de transferência entre lojas

Quando o parâmetro Gerar Financeiro para operações de Transferência entre Lojas estiver com SIM, ao gerar a nota fiscal será gerada uma duplicada de pagamento para a loja.

gerarduplicatatel

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