Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Vendas > Venda a Cliente > Nota Fiscal de Venda a Cliente Convênio
Número – Nome da Permissão
Através do módulo de Nota Fiscal de Venda a Cliente Convênio é possível faturar as notas fiscais referente aos cupons finalizados com Venda Convênio de um determinado período o loja.
O Convênio Empresa funciona da seguinte maneira:
Há uma parceria entre um supermercado e outra empresa do ramo comercial, onde os colaboradores tem a possibilidade de realizar compras no supermercado.
A cada compra realizada pela empresa conveniada, além de informar o CPF/CNPJ da pessoa que realizou a compra, fica retido um cupom fiscal com o supermercado e uma cópia com a empresa.
No final do mês o supermercado cobrará o valor total das compras, e será emitida uma nota fiscal.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Vendas > Venda a Cliente > Nota Fiscal de Venda a Cliente Convênio:
Após selecionar a loja, cliente e período desejado, clique em BUSCAR.
2) Após selecionar os cupons desejados, clique em PROSSEGUIR PARA O FATURAMENTO:
3) O usuário será enviado ao Preview da Nota fiscal:
Nos dados adicionais da nota fiscal serão informados os Números, ECF e Datas dos cupons selecionados:
4) Para completar a operação, clique em FATURAR NOTA FISCAL.
Os cupons já faturados serão listados com o ícone de 
e só poderá ser feita a consulta da nota fiscal faturada:
Caso o parâmetro “Permitir emissão parcial para Nota Fiscal de Venda a Cliente Convênio e Com Cupom” esteja habilitado, é possível selecionar os itens que serão faturados após a seleção dos cupons. Para mais detalhes sobre a funcionalidade deste parâmetro, clique aqui.
Para que seja possível selecionar os itens que serão faturados, basta selecionar os cupons que serão utilizados e clicar no botão 
.
Após selecionar os cupons, será possível visualizar os itens que compõe cada cupom selecionado. Para gerar a Nota Fiscal, basta selecionar os itens que serão utilizados e clicar no botão 
, localizado no final da página.
Após este processo, será seguido o fluxo já existente. Os itens serão exibidos no Preview da Nota Fiscal e posteriormente faturados.
Após o faturamento dos itens, será possível selecionar novamente os mesmos cupons, caso necessário. Quando selecionados, os itens ja faturados não estarão disponíveis para serem adicionados a uma nova nota fiscal.
Tesouraria não conciliada
Caso a tesouraria da loja ainda não esteja conciliada, ao emitir a nota fiscal a duplicata de recebimento será gerada automaticamente junto ao seu faturamento:
Será possível ver o vinculo da nota fiscal no Fechamento de Caixa também:
Tesouraria conciliada
Uma vez que a tesouraria foi conciliada e existem notas fiscais vinculadas as duplicatas de convênio, para Desconciliar a Tesouraria as notas geradas devem ser canceladas:
Informações Importantes:
- Só são listados cupons cujo suas vendas estejam baixadas.
- No Fechamento de Caixa deve constar o CPF/CNPJ da empresa ou participantes do convênio.
- No Fechamento de Caixa cupons alterados para o tipo Venda Convênio, caso estejam baixados, serão listados.
- Só é possível emitir notas fiscais para lojas que não trabalham com Contas Financeiras nas Vendas para Conveniados.
Na duplicata de convênio gerada, temos também o link para o cupom de venda:
