Venda a cliente comum – Venda

Essa funcionalidade tem como objetivo emitir notas de vendas para os clientes sem a necessidade de utilização do ECF.

Obs.: É importante verificar os parâmetros que estão habilitados no menu “Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e (1217)”. Para mais informações, clique aqui.

Na tela inicial de emissão da nota fiscal, informa-se os seguintes dados:

• Tipos de produtos
• Emissor
• Tipo de operação
• Destinação
• Cliente
• Data de saída
• Canal de Venda

Dados preenchidos:

Selecione o botão para adicionar os produtos.

Na próxima tela, serão exibidos diversos filtros. Utilize da melhor maneira, para selecionar os produtos que serão utilizados nesta operação.

Segue abaixo, as opções de filtros que serão exibidas:

• Departamento: Selecione o Departamento desejado
• Seção : Selecione a Seção desejada
• Grupo: Selecione o Grupo desejado
• Subgrupo: Selecione o Subgrupo desejado
• Setor de Compra: Selecione o Setor de Compra desejado
• Curva ABC: Selecione a curva ABC desejada
• Saldo de Estoque: Selecione o Saldo de Estoque desejado. Neste filtro, será possível escolher entre as opções Com Estoque, Sem Estoque ou Todos
• Pesquisa Por: Selecione a forma que será feita a busca do produto.

Itens selecionados e quantidades preenchidas.

Ao prosseguir o sistema irá exibir a nota fiscal que será faturada.

Clicando no botão voltar, o sistema retorna para a tela de edição dos itens, clicando no ícone de faturar, o sistema fatura a nota, gerando a duplicata a receber.

Em caso de dúvidas, por favor entre em contato com nosso suporte.