Dúvida:
Como realizar Recebimento de nota de fornecedor com produtos de tributação diferente utilizando as Regras Fiscais?
Solução:
Através do menu Home / Fiscal / Regras Fiscais / Cadastros de Regra Fiscal é possível cadastrar Regras Fiscais com Figuras Fiscais diferentes para cada tipo de tributação.
Exemplo:
Nota Fiscal de Fornecedor no Estado de São Paulo para Loja em estado de São Paulo, onde alguns dos produtos são de fabricação próprias com CFOP 5.401 e alguns dos produtos são revendas com CFOP 5.405.
1) Realizar a Inclusão de uma figura fiscal para o produto de fabricação própria
Em Home / Fiscal / Regras Fiscais / Cadastros de Regra Fiscal deverá ser incluída uma figura fiscal para os produtos que são de fabricação própria
Após criar a figura fiscal é possível consultar essa figura fiscal:
Na consulta da figura fiscal é possível associar todos os produtos que é de fabricação do fornecedor, clicando em é aberto a tela de produtos Associados:
Ao clicar em é possível buscar os produtos de fabricação, deve selecionar os produtos e incluir os produtos.
Os produtos associados ficam disponível para consulta:
2) Realizar o cadastro de Regra Fiscal dessa figura fiscal cadastrada.
Clicar em é apresentado a tela de consulta das regras fiscais
Clicar em Incluir Regra Fiscal e determinar a tributação dos produtos de fabricação própria no fornecedor:
É possível consultar a regra fiscal cadastrada:
3) Realizar a Inclusão de uma figura fiscal para o produto de Revenda
Em Home / Fiscal / Regras Fiscais / Cadastros de Regra Fiscal deverá ser incluída uma figura fiscal para os produtos que são de Revenda
Após criar a figura fiscal é possível consultar essa figura fiscal:
Na consulta da figura fiscal é possível associar todos os produtos que é de fabricação do fornecedor, clicando em é aberto a tela de produtos Associados:
Ao clicar em é possível buscar os produtos de fabricação, deve selecionar os produtos e incluir os produtos.
Os produtos associados ficam disponível para consulta:
4) Realizar o cadastro de Regra Fiscal dessa figura fiscal cadastrada.
Clicar em é apresentado a tela de consulta das regras fiscais
Clicar em Incluir Regra Fiscal e determinar a tributação dos produtos de Revenda no fornecedor:
É possível consultar a regra fiscal cadastrada:
5) Configurar o fornecedor para utilizar a regra fiscal
No cadastro do fornecedor na aba Fornecedor deverá ser ativada a Regra Fiscal de Entrada.
6) Realizar um pedido de compra para o fornecedor
Quando é gerado um pedido de compra de fornecedor com regra fiscal ativada é apresentado mensagem Tributação baseada em Regras Fiscais:
É apresentado na negociação item a regra fiscal vinculada, cada item com sua regra fiscal:
7) Recebimento da Nota Fiscal de Entrada
No Recebimento de mercadoria é buscado a configuração da tributação das regras fiscais:
Caso o sistema não encontre a Regra fiscal é apresentado divergência:
Encontrando a Regra fiscal a nota fiscal é confirmada com sucesso.