Fiscal > Importação > Importação de Regras Fiscais via XLS
Permissões:
3663 – Consultar Importação de Regras Fiscais via XLS
3660 – Importar Regras Fiscais via XLS
2970 – Excluir Regra Fiscal
2908 – Alterar Regra Fiscal
2897 – Aprovar Figura Fiscal
2898 – Reprovar Figura Fiscal
2174 – Consulta Regra Fiscal
1980 – Consultar Regra Fiscal
3494 – Consultar Modelo de Ajustes Fiscais
Através do módulo Importação Fiscal ao selecionar a opção de Importação de Regras Fiscais via XLS será possível realizar um pré-cadastro da regra fiscal pegando toda a configuração informada no leiaute de integração.
A(s) regra(s) fiscal(is) importada(s) ficarão com o status AGUARDANDO APROVAÇÃO, deve ser avaliado se será utilizada aprovando a(s) regra(s).
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
- Acesse o módulo em Fiscal > Importação > Importação de Regras Fiscais via XLS
- Para incluir uma importação, realize o download do leiaute de preenchimento Entrada ou Saída.
- Clique no botão de
.
- Preencha os campos:
- Descrição do arquivo: Informar a descrição identificar a importação.
- Tipo de Regra Fiscal: Entrada ou Saída
- Importar Arquivo: Clicar em escolher arquivo e o selecione, poderá ser importado arquivo XLS com o limite de 1000 linhas por arquivos.
- Após preenchido os campos clique no botão
.
O arquivo será processado e após receber a notificação de conclusão do processamento.
- Preencha os filtros para realizar a busca:
- Data Importação: Informe a data de importação.
- Descrição do arquivo: Informe a descrição
- Status: Selecione uma das opções Todos , Erros, Finalizados, Importação Parcial, Processando ou Pendente.
- Após preenchido os filtros , para realizar a pesquisa clique em
O resultado da busca retornará os arquivos já importados e seus status.
- Para realizar o download do arquivo importado clique em
para visualizar o arquivo e em seguida em 
para baixar o arquivo.
- Caso o arquivo importado esteja com status Erro ou Importação Parcial, ficará disponível para download um arquivo só com as linhas que deram erro, ficará disponível ao clicar em
e automaticamente baixará o arquivo com os erros.
- Para visualizar as regras fiscais clique em
A visualização retornará todas as regras criadas que ficaram no status 
.
Caso tenha erros no processamento será apresentado na aba de erros.
- Após uma importação finalizada é possível excluir as regras fiscais pré criadas clicando no botão
.
- Para realizar aprovação da regra fiscal realize o acesso pelo Código da Figura Fiscal ou Código da Regra Fiscal.
Leiaute para preenchimento do XLS
Legenda campo obrigatório:
- S – Sim
- N – Não
- C – Obrigatório Condicional
Leiaute de Entrada
| COLUNA | OBRIGATÓRIO | ORIENTAÇÃO PREENCHIMENTO |
| CODIGO_FIGURA_FISCAL | S | Campo Alfanumérico |
| DESCRICAO_FIGURA_FISCAL | S | Campo Alfanumérico |
| CFOP | S | Tamanho 4 números |
| PORTARIA_CAT | N | |
| ESTADO_ORIGEM | S | Preencha com um ou vários estados no formato de sigla, exemplo: SP \ MT |
| ESTADO_DESTINO | S | Preencha com um ou vários estados no formato de sigla, exemplo: SP \ MT |
| RAMO_ATIVIDADE_FORNECEDOR | S | Preencher com uma ou algumas das opções: VAREJO \ DISTRIBUIDOR \ ATACADO \ INDUSTRIA |
| RAMO_ATIVIDADE_LOJA | S | Preencher com uma ou algumas das opções: VAREJO \ DISTRIBUIDOR \ ATACADO \ INDUSTRIA |
| REGIME_TRIBUTARIO_FORNECEDOR | S | Preencher com um ou as duas opções: NORMAL \ SIMPLES |
| VIGENCIA_INICIAL | S | Formato: dd/MM/yyyy |
| VIGENCIA_FINAL | N | Formato: dd/MM/yyyy |
| CPF_CNPJ_FORNECEDOR_OU_CLIENTE | N | |
| ICMS_ALIQUOTA | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| ICMS_REDUCAO | S | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| ICMS_CODIGO_ORIGEM | S | |
| ICMS_CODIGO_TRIBUTACAO | S | |
| ICMS_PORCENTAGEM_DIFERIMENTO | S | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| ICMS_CSOSN | N | |
| IVA_ST | S | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| ALIQUOTA_INTERNA | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| DECRETO DE LEI | N | |
| FCP | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| FCP_AGREGADO | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| FCP_ST | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| BASE_ICMR | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| PAUTA_FISCAL | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| COM_REDUCAO_NA_BASE_ST | S | SIM ou NAO |
| ALIQUOTA_REDUCAO_ST | S | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| DESCONTO NA BASE DO ST | S | SIM ou NAO |
| BENEFICIADO | S | SIM ou NAO |
| ICMS_ST_ANTECIPADO_EM_GUIA | S | SIM ou NAO |
| GERA_GUIA_RECEBIMENTO | S | SIM ou NAO |
| ICMS_NORMAL_ANTECIPADO | S | SIM ou NAO |
| BASE DO ICMS ANTECIPADO | N | BASE_SIMPLES / BASE_POR_DENTRO / BASE_PARCIAL |
| PERMITE ICMS DIFERENTE DA ORIGEM | S | SIM ou NAO |
| PIS_ALIQUOTA_NAO_CUMULATIVO | N | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| PIS_CST_NAO_CUMULATIVO | N | |
| COFINS_ALIQUOTA_NAO_CUMULATIVO | N | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| COFINS_CST_NAO_CUMULATIVO | N | |
| PIS_ALIQUOTA_CUMULATIVO | N | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| PIS_CST_CUMULATIVO | N | |
| COFINS_ALIQUOTA_CUMULATIVO | N | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| COFINS_CST_CUMULATIVO | N | |
| IPI_ALIQUOTA | S | Decimais separados por vírgula máximo 3 casas e informar aliquota 0 para não se aplica |
| IPI_CST | S | Preencher com -1 para definir que não se aplica |
| PERCENTUAL_IPI_DESTACADO_EM_NOTA | N | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| DESCONTA FRETE CIF NA BASE DO IPI | S | SIM ou NAO |
| ALIQUOTA DE IMPOSTO DE IMPORTACAO | N | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| BASE_DIFAL | C | Caso a Regra Fiscal é com CFOP’s: 2.556, 2.551, 2.407 e 2.406, fica obrigatório selecionar: BASE_ICMS_NOTA / BASE_DIFERENCIAL_POR_DENTRO _COM_CREDITO |
| BASE_PARCIAL_SOMENTE _ALIQUOTA_INTERNA | N | SIM ou NAO |
| ALIQUOTA_BASE_PARCIAL | C | Caso a BASE DO ICMS ANTECIPADO seja a opção BASE_PARCIAL, fica obrigatório selecionar demais separados por vírgula máximo 2 casas |
| ESTADO_MESMO_CONVENIO_ICMS | S | SIM ou NAO |
| COMPOSICAO_BASE_IMPOSTO | N | Texto do Código do Cadastro da Composição da Base de Imposto (Fiscal>Cadastros>Regras Fiscais>Composição Base Imposto) |
Leiaute de Saída
| COLUNA | OBRIGATÓRIO | ORIENTAÇÃO PREENCHIMENTO |
| CODIGO_FIGURA_FISCAL | S | Campo Alfanumérico |
| DESCRICAO_FIGURA_FISCAL | S | Campo Alfanumérico |
| CFOP | S | Tamanho 4 números |
| PORTARIA_CAT | N | |
| ESTADO_ORIGEM | S | Preencha com um ou vários estados no formato de sigla, exemplo: SP \ MT |
| ESTADO_DESTINO | S | Preencha com um ou vários estados no formato de sigla, exemplo: SP \ MT |
| RAMO_ATIVIDADE_CLIENTE | N | Preencher com uma das opções: VAREJO \ DISTRIBUIDOR \ ATACADO \ INDUSTRIA |
| RAMO_ATIVIDADE_LOJA | S | Preencher com uma ou algumas das opções:VAREJO \ DISTRIBUIDOR \ ATACADO \ INDUSTRIA |
| REGIME_TRIBUTARIO_LOJA | S | Preencher com um ou as duas opções: NORMAL \ SIMPLES (habilitado para venda PDV) |
| VIGENCIA_INICIAL | S | Formato: dd/MM/yyyy |
| VIGENCIA_FINAL | N | Formato: dd/MM/yyyy |
| OPERACAO_KEY | S | Preencher com o código: 2 Nota fiscal de transferência de saída 3 Nota fiscal de venda cliente com cupom 9 Nota fiscal de venda a cliente 13 Nota fiscal de remessa para conserto 26 Nota fiscal de venda pedido balcão 32 Nota fiscal de venda de ativo 33 Nota fiscal de bonificação, brinde ou doação de ativo 34 Nota fiscal de bonificação, brinde ou doação de mercadorias 49 Nota fiscal de venda a cliente por convênio 86 Nota fiscal de descarte 89 Nota fiscal de venda entre lojas 104 Nota Fiscal de Venda Grupo Econômico 110 Nota fiscal de quebra de inventário 112 Nota fiscal de descarte – Acordo Comercial 113 Nota fiscal de descarte – Acordo Financeiro 115 Nota fiscal de bonificação 116 Nota fiscal de brinde 117 Nota fiscal de doação 142 Nota fiscal de bonificação entre lojas 157 Nota Fiscal Transformação de Kit 168 Nota fiscal de consumo interno 173 Nota fiscal de Descarte de Transporte 1000 Venda Frente de caixa PDV |
| TIPO OPERACAO DESTINACAO_KEY | C | Preencher com o código: 1 Venda / 2 Bonificação, Brinde ou Doação / 3 Venda de Sucata / 4 Venda de Produto de fabricação própria / 5 Venda de Sebo e Osso / 6 Mercadoria / 7 Bem / 8 Consumo / 9 E-Commerce / 10 Insumo / 11 Embalagem / 12 Venda não contribuinte |
| DESTINACAO TIPO_CLIENTE | S | Preencher com o código: 1 Consumidor / 2 Revenda / 3 Órgão Público (Consumidor) |
| CPF_CNPJ_CLIENTE | N | |
| ICMS_ALIQUOTA | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| ICMS_REDUCAO | S | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| ICMS_CODIGO_ORIGEM | S | |
| ICMS_CODIGO_TRIBUTACAO | S | |
| ICMS_PORCENTAGEM_DIFERIMENTO | S | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| ICMS_CSOSN | N | |
| IVA_ST | S | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| ALIQUOTA_INTERNA | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| DECRETO LEI | C* | Obrigatório o preenchimento para o CFOP 6.108 |
| FCP | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| FCP_AGREGADO | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| FCP_ST | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| BASE ICMR | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| PAUTA FISCAL | S | Decimais separados por vírgula máximo 2 casas |
| REDUCAO BASE ST | S | SIM ou NAO |
| ALIQUOTA REDUCAO ST | N | |
| ICMS ST ANTECIPADO | S | SIM ou NAO |
| GERA GUIA NO RECEBIMENTO | S | SIM ou NAO |
| DESCONTO NA BASE DO ST | S | SIM ou NAO |
| ICMS ANTECIPADO | S | SIM ou NAO |
| BASE DO ICMS ANTECIPADO | N | BASE_SIMPLES / BASE_POR_DENTRO / BASE_PARCIAL |
| PERMITE ICMS DIFERENTE DA ORIGEM | S | SIM ou NAO |
| PIS_ALIQUOTA_NAO_CUMULATIVO | N | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| PIS_CST_NAO_CUMULATIVO | N | |
| COFINS_ALIQUOTA_NAO_CUMULATIVO | N | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| COFINS_CST_NAO_CUMULATIVO | N | |
| PIS_ALIQUOTA_CUMULATIVO | N | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| PIS_CST_CUMULATIVO | N | |
| COFINS_ALIQUOTA_CUMULATIVO | N | Decimais separados por vírgula máximo 4 casas |
| COFINS_CST_CUMULATIVO | N | |
| IPI_ALIQUOTA | S | Decimais separados por vírgula máximo 3 casas e informar aliquota 0 para não se aplica |
| IPI_CST | S | Preencher com -1 para definir que não se aplica |
| CFOP RELACIONADO | N | Operações de Transferências |
Para acessar as demais funcionalidades das Regras Fiscais acesse aqui.