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Permissão: 2944 – Relatório de Demonstrativo das Operações e Prestações por UF
Exibição do relatório de Entradas em Tela:
Descrição dos filtros:
- Loja: É possível informar todas as lojas para competência Inicial/Final de um mês e selecionar competência de até 12 meses quando selecionado apenas uma loja.
- Escrituração: Selecione entradas ou saídas.
- Competência Inicial: Selecione o mês.
- Competência Final: Selecione o Mês – (O período máximo que pode ser buscado é de 12 meses)
- CFOP: Selecione um CFOP ou Todos.
- Tipo de Pessoa: Selecione Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Todos.
Descrição das colunas:
- UF: Exibirá todos os estados.
- CFOP: Exibirá a natureza da operação.
- Valor Contábil: Exibirá o valor contábil.
- Base de cálculo: Exibirá a base de cálculo do ICMS.
- ICMS: Exibirá o valor do ICMS.
- Isentas: Exibirá o valor de isentas das escritas aprovadas e/ou apuradas.
- Outras: Exibirá o valor de outras das escritas aprovadas e/ou apuradas.
- ICMS-ST Combustíveis: Exibirá o valor de ICMS-ST dos produtos classificados como combustíveis.
-
ICMS-ST Outros Produtos: Exibirá o valor de ICMS-ST dos demais produtos.
Ao selecionar saídas serão exibidas todas as saídas aprovadas e/ou apuradas da escrita fiscal, de acordo com a competência e CFOP selecionados.
Exibição do relatório de saídas em tela:
Descrição dos filtros:
- Loja: É possível informar todas as lojas para competência Inicial/Final de um mês e selecionar competência de até 12 meses quando selecionado apenas uma loja.
- Escrituração: Selecione entradas ou saídas.
- Competência Inicial: Selecione o mês.
- Competência Final: Selecione o Mês – (O período máximo que pode ser buscado é de 12 meses)
- CFOP: Selecione um CFOP ou Todos.
- Tipo de Pessoa: Selecione Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Todos.
Descrição das colunas:
- CFOP: Exibirá a natureza da operação.
- Valor contábil contribuinte: Exibirá o valor contábil das saídas onde o cliente é contribuinte de ICMS.
- Valor contábil não contribuinte: Exibirá o valor contábil das saídas onde o cliente não é contribuinte de ICMS.
- Base de cálculo contribuinte: Exibirá a base de cálculo do ICMS onde o cliente é contribuinte de ICMS.
- Base de cálculo não contribuinte: Exibirá a base de cálculo do ICMS onde o cliente não é contribuinte de ICMS.
- ICMS contribuinte: Exibirá o valor do ICMS onde o cliente é contribuinte de ICMS.
- ICMS não contribuinte: Exibirá o valor do ICMS onde o cliente não é contribuinte de ICMS.
- Isentas: Exibirá o valor de isentas das escritas aprovadas e/ou apuradas.
- Outras: Exibirá o valor de outras das escritas aprovadas e/ou apuradas.
- ICMS-ST: Exibirá o valor de ICMS-ST das escritas aprovadas e/ou apuradas.
O relatório de demonstrativos de entradas ou saídas também tem a opção de ser gerado em PDF ou Excel, clicando no botão verde e selecionando a opção desejada.
Informações relevantes:
No cadastro do cliente, teremos as seguintes validacões no campo de Contribuinte de icms Sim ou Não.
Caso esteja Contribuinte Sim e o tipo de cliente revenda = No Relatório iremos considerar como contribuinte.
Caso esteja Contribuinte Não e tipo de cliente revenda = No Relatório iremos considerar como não contribuinte.
Caso esteja Contribuinte Null e tipo de cliente revenda = No Relatório iremos considerar como contribuinte.
Caso esteja Contribuinte Sim e tipo de cliente consumidor = No Relatório iremos considerar como Contribuinte.
Caso esteja Contribuinte Não e tipo de cliente consumidor = No Relatório iremos considerar como Não Contribuinte.
Caso esteja Contribuinte Null e tipo de cliente consumidor = No Relatório iremos considerar como não contribuinte.
Caso esteja Contribuinte Null e tipo de cliente Null = Não Iremos trazer no relatório.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.