WMS > Operador Logístico > Distribuição Forçada de Operador Logístico
Visão Geral
Em um modelo onde a loja Matriz fornece os produtos as suas Filiais, e seu estoque é armazenado em um operador logístico, para que as mercadorias cheguem as lojas o usuário deve fazer os seguinte procedimentos:
1) Operador Logístico – Retorno de Mercadoria Armazenada em Depósito
2) Loja Contratante – Entrada de Retorno de Armazenagem
3) Loja Contratante – Transferência Saída
O objetivo da ferramenta Distribuição Forçada de Operador Logístico para Lojas Filiais da Loja Contratante, é tornar o abastecimento das lojas filiais de lojas contratantes de operadores logístico um processo simples e automatizado.
Ao efetuar uma Distribuição Logística, onde o objetivo é enviar a mercadoria para uma loja filial, será possível efetuar esse procedimento automaticamente.
Quando não houver loja contratante, é possível enviar distribuição para qualquer loja da rede. Desde que a loja tenha emitido a nota de remessa para armazenagem.
Assim enviando do Operador Logístico para a loja contratante.
Filtro:
- Finalidade da Distribuição
Selecione a finalidade Enviar para uma Loja ou Movimentar Locais Estoque
- Remetente (Operador Logístico)
Selecione o Operador Logístico
- Local de estoque de origem
Selecione um local de estoque com estoque disponível
- Incluir produtos sugeridos para distribuição?
Selecione a opção sim para gerar uma sugestão por demanda baseada na venda, opção não deve incluir um produto manualmente para poder informar a quantidade a ser distribuída
- Destinatário
Selecione um destinatário para enviar a distribuição
- Linha de compra do CD
Selecione a opção “Somente produtos em linha”, é gerado a distribuição baseada nos produtos incluso na linha de compra CD, ou “Todos”, onde é gerado a distribuição de todos os produtos independente do produto está em linha.
- Entradas de mercadorias do dia
Informe uma data para listar os produtos baseada a partir de uma determinada entrada.
- Desprezar itens já gerados hoje
Selecione a opção Sim, se houver um lote já gerado o item os itens desse lote será desprezado na distribuição, caso informe não o item é considerado.
- Desprezar vendas em oferta
Selecione a opção sim, para desprezar as quantidades vendida em oferta, caso escolha a opção não é considerado a quantidade de venda com preço em oferta e norma.
- Listar produtos sem venda/com venda
Selecione as opção “Com Venda”, “Sem Venda”, “Ambos”. Filtrando pela por “Desprezar produtos sem venda”, é possível desconsiderar na sugestão da distribuição os produtos que não possui média de venda media no destinatário ou gerar uma sugestão apenas com produtos sem histórico de venda média.
- Dias ideais de Cobertura
Quantos dias o estoque demora para ficar abaixo do estoque de segurança.
- Dias de reposição
A sugestão de distribuição será baseada na regra Maior Venda Média ou por Media. Duvidas Clique aqui.
Ex: se um produto possui venda média diária de 5 caixas e você deseja abastecer a loja por 3 dias, serão sugeridas 15 caixas.
- Curva ABC
Selecione a classificação do Produto, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3
- Distribuição por
Se o parâmetro Estoque mínimo estiver ativo, essa opção não é exibida, caso opção for exposição mínima é possível selecionar Palete, Camada, Caixa e unidade
- Departamento
Selecione o primeiro nível da estrutura da classificação mercadológica, comum a muitos produtos. (Ex.: Bazar, Mercearia…)
- Seção
Selecione o segundo nível da estrutura da classificação mercadológica. Por exemplo, para o departamento Bazar, poderíamos ter as seções Material Escolar e Eletrônicos;
- Grupo
Selecione o terceiro nível da estrutura da classificação mercadológica, ou seja a sub divisão da seção. Exemplificando, para a seção Material Escolar poderíamos selecionar os grupos Caderno e Caneta.
- Subgrupo
Selecione o quarto e último nível da estrutura da mercadológica da classificação mercadológica. Como exemplos, poderíamos selecionar para os grupos já citados acima os seguintes subgrupos: para Caderno, Espiral e Brochura.
– Configurações
Para que os próximos passos funcionem, algumas configurações devem ser feitas:
- Devemos informar qual loja é contratante do Operador Logístico.
Devemos acessar Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas
- Na aba Operador Logístico, e preencher o campo Loja Contratante:
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Devemos acessar o módulo Logística > Operador Logístico > Distribuição Forçada de Operador Logístico
2) Como nossa necessidade no final do processo, será abastecer a loja filial, iremos escolher a mesma no início do processo informando a mesma no campo Enviar para a filial:
Esse campo exibirá todas as lojas filiais, da loja definida como Loja Contratante do operador logístico.
Quando preenchermos o campo acima citado, todo o processo após essa escolha, será baseado na necessidade da loja filial escolhida.
3) No nosso exemplo a loja filial a ser abastecida será a LJ-9 – BLUESOFT:
4) Após preencher os dados para sugestão de abastecimento, devemos clicar em PROSSEGUIR.
5) Após a escolha dos produtos para distribuição, e suas quantidades devemos clicar em GERAR LOTES:
6) Após a confirmar a geração dos lotes, será redirecionado para a Separação de lotes para distribuição com o lote já sendo buscado.
7) Após o lote gerado, devemos selecionar o usuário que fará a separação dos produtos. Devemos escolher o separador e clicar em SALVAR:
Somente o usuário definido como separador do lote, conseguirá preencher o campo Quantidade Separada.
8) Após preenchidas as Quantidades Separadas do lotes, demos acessar o módulo de Faturamento de Lotes.
Logistica > Faturamento de Lotes
9) Após buscar os lotes, devemos clicar em PROSSEGUIR:
Este será o ponto diferencial nesta operação, onde ao clicar em Prosseguir para Faturamento, o usuário visualizará a nota fiscal de Transferência Saída da Loja Contratante para sua Filial:
10) Ao clicar em FATURAR NOTA FISCAL, serão faturadas as seguintes notas fiscais:
- 1) Operador Logístico – Retorno de Mercadoria Armazenada em Depósito para Loja Contratante
- 2) Loja Contratante – Entrada de Retorno de Armazenagem
- 3) Loja Contratante – Transferência Saída – Para Loja Filial escolhida no início do processo.
11) Após o final da operação serão exibidas todas as nota fiscais faturadas, ficando pendente somente o Envio a Sefaz:
Quando houver a compra de um novo produto para a loja contratante do operador logístico, ao efetuar a distribuição com sugestão do sistema, será sugerido automaticamente 5% do estoque total do produto para envio a filial.
A opção Movimentar Locais de Estoque, não está tratando corretamente com operador logístico. Por favor, não utilizar essa opção.