Logística > Operador Logístico > Distribuição Forçada de Operador Logístico
Número – Nome da Permissão
1525 – Distribuição Forçada de Operador Logístico
Visão Geral
Em um modelo onde a loja Matriz fornece os produtos as suas Filiais, e seu estoque é armazenado em um operador logístico, para que as mercadorias cheguem as lojas o usuário deve fazer os seguinte procedimentos:
1) Operador Logístico – Retorno de Mercadoria Armazenada em Depósito
2) Loja Contratante – Entrada de Retorno de Armazenagem
3) Loja Contratante – Transferência Saída
O objetivo da ferramenta Distribuição Forçada de Operador Logístico para Lojas Filiais da Loja Contratante, é tornar o abastecimento das lojas filiais de lojas contratantes de operadores logístico um processo simples e automatizado.
Ao efetuar uma Distribuição Logística, onde o objetivo é enviar a mercadoria para uma loja filial, será possível efetuar esse procedimento automaticamente.
– Configurações
Para que os próximos passos funcionem, algumas configurações devem ser feitas:
- Devemos informar qual loja é contratante do Operador Logístico.
Devemos acessar Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas
- Após buscar Operador Logístico devemos clicar em editar
- Na aba Operador Logístico, e preencher o campo Loja Contratante:
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Devemos acessar o módulo Logística > Operador Logístico > Distribuição Forçada de Operador Logístico
2) Como nossa necessidade no final do processo, será abastecer a loja filial, iremos escolher a mesma no início do processo informando a mesma no campo Enviar para a filial:
Esse campo exibirá todas as lojas filiais, da loja definida como Loja Contratante do operador logístico.
Quando preenchermos o campo acima citado, todo o processo após essa escolha, será baseado na necessidade da loja filial escolhida.
3) No nosso exemplo a loja filial a ser abastecida será a LJ-9 – BLUESOFT:
4) Após preencher os dados para sugestão de abastecimento, devemos clicar em PROSSEGUIR.
5) Após a escolha dos produtos para distribuição, e suas quantidades devemos clicar em RESERVAR ESTOQUES PARA SEPARAÇÃO:
6) Após a reserva feita, devemos clicar no link para visualizar as reservas pendentes para geração de lotes.
7) Após preencher os dados de Operador Logístico e Loja Destino, devemos clicar em BUSCAR:
8) Para completar a operação devemos clicar em GERAR LOTES LOGÍSTICOS:
9) Após o lote gerado, devemos selecionar o usuário que fará a separação dos produtos. Podemos clicar no link abaixo para acessar o módulo de Separação de Lotes:
10) Após buscar os lotes para separação, devemos escolher o separador e clicar em SALVAR:
Somente o usuário definido como separador do lote, conseguirá preencher o campo Quantidade Separada.
11) Após preenchidas as Quantidades Separadas do lotes, demos acessar o módulo de Faturamento de Lotes.
Logistica > Faturamento de Lotes
12) Após buscar os lotes, devemos clicar em PROSSEGUIR:
Este será o ponto diferencial nesta operação, onde ao clicar em Prosseguir para Faturamento, o usuário visualizará a nota fiscal de Transferência Saída da Loja Contratante para sua Filial:
13) Ao clicar em FATURAR NOTA FISCAL, serão faturadas as seguintes notas fiscais:
- 1) Operador Logístico – Retorno de Mercadoria Armazenada em Depósito para Loja Contratante
- 2) Loja Contratante – Entrada de Retorno de Armazenagem
- 3) Loja Contratante – Transferência Saída – Para Loja Filial escolhida no início do processo.
14) Após o final da operação serão exibidas todas as nota fiscais faturadas, ficando pendente somente o Envio a Sefaz:
Quando houver a compra de um novo produto para a loja contratante do operador logístico, ao efetuar a distribuição com sugestão do sistema, será sugerido automaticamente 5% do estoque total do produto para envio a filial.