Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Outras >  Emissor NF-e (Entrada e Saída)

Permissões de Usuário: MB__info

Número – Nome da Permissão

2282 – Emissão Nota Fiscal Livre

O módulo Emissor NF-e (Entrada e Saída) tem como objetivo auxiliar o usuário no faturamento de notas fiscais que ainda não são contempladas no Bluesoft ERP.

Ele é o substituto do Emissor Gratuito de NF-e da SEFAZ.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Devemos acessar o módulo Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Outras >  Emissor NF-e (Entrada e Saída)

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2) Devemos preencher os filtros para emissão da nota fiscal, e posterior escolha dos produtos:

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Loja:

  • Loja que será a emitente da nota fiscal.

Pessoa (Destinatário):

  • Destinatário da nota fiscal.

Tipo de Emissão:

  • Define se a nota fiscal é uma entrada ou saída.

Finalidade:

Define qual será a finalidade da nota fiscal, podendo ser:

  • NF-e Normal
  • Devolução de Mercadorias
  • NF-e de Ajuste

Natureza da Operação:

  • Define qual será a natureza de operação da nota fiscal emitida.

3) Após preencher todos os dados devemos clicar em PROSSEGUIR para incluir os itens da nota fiscal:

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4) Para adicionar produtos na nota fiscal devemos clicar em + ADICIONAR PRODUTO, e escolher o tipo de produto (Venda ou Bens):

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Após escolher um dos tipos, devemos buscar o produto desejado:

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Para finalizar a operação devemos clicar em SELECIONAR.


Preenchimento dos dados do produto

Para prosseguir com o faturamento da nota fiscal, as informações dos produtos devem ser preenchidos conforme imagem abaixo:

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Importante: Caso selecione os CFOP’s 1253, 1257, 1251, 1252, 2253,2257,2251 e 2252 e na opção ICMS selecione o cst 00 ou 20, aparecerá mais dois campos com relação ao cálculo do ICMS que são: Base de Calculo de ICMS e Base ICMS.


Para navegar entre os produtos utilize os atalhos shit+ashit+v:

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Ao lado esquerdo fica a lista de produto incluídos na nota fiscal, com a possibilidade de utilização dos atalhos para navegar entre eles:

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Ao lado direito são listados os detalhes do produto selecionado:

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No combo ICMS só serão os CST’s cadastrados para o CFOP selecionado no produto:

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Para configuração dos CST’s que serão listados devemos acessar o módulo de cadastro de CFOP:

Fiscal > Cadastros > CFOP

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Faturamento da Nota Fiscal

Após preenchimento de todos os campos do produto, o botão PROSSEGUIR PARA FATURAMENTO ficará disponível:

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Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o preview da nota fiscal:

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Para completar a operação devemos clicar em FATURAR NOTA FISCAL


Emissão de Notas com item combustível

Ao preencher os dados para emissão de uma nota fiscal contendo um item combustível, serão apresentados campos próprios para preenchimento:

Informações importantes:

  • O campo Alíquota Ad rem será apresentado caso seja selecionado o CTS 61.
  • Os campos Índice de mistura do biodiesel (B100) e Origem do combustível serão apresentados a depender do Tipo de produto combustível ​​​​do produto selecionado.
  • Caso o produto selecionado, possua registro de última compra, que conste os dados de Alíquota Ad rem, Índice de mistura do biodiesel (B100) e Origem do combustível, estes valores serão apresentados nos campos preenchidos automaticamente.

Informações importantes

Esta ferramenta emitirá uma nota fiscal eletrônica gravando apenas informações fiscais (Escrita Fiscal).

Não serão geradas:

  • Informações financeiras (duplicatas)
  • Contábeis (contabilização)
  • Não serão gerados movimentos de estoque
  • Em notas fiscais com a finalidade NF-e de Ajuste, será possível escolher o CFOP 1.604 – Lançamento de Crédito – Ativo Imobilizado ou 1.949 – Regularização de Estoque (Utilizará de regra fiscal)

A escrita fiscal da nota fiscal será gerada utilizando os valores informados na nota fiscal.

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