Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Outras >  Emissor NF-e (Entrada e Saída)

Permissões de Usuário: MB__info

Número – Nome da Permissão

2282 – Emissão Nota Fiscal Livre

O módulo Emissor NF-e (Entrada e Saída) tem como objetivo auxiliar o usuário no faturamento de notas fiscais que ainda não são contempladas no Bluesoft ERP.

Ele é o substituto do Emissor Gratuito de NF-e da SEFAZ.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

 

1) Devemos acessar o módulo Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Outras >  Emissor NF-e (Entrada e Saída)

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2) Devemos preencher os filtros para emissão da nota fiscal, e posterior escolha dos produtos:

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Loja:

  • Loja que será a emitente da nota fiscal.

Pessoa (Destinatário):

  • Destinatário da nota fiscal.

Tipo de Emissão:

  • Define se a nota fiscal é uma entrada ou saída.

Finalidade:

Define qual será a finalidade da nota fiscal, podendo ser:

  • NF-e Normal
  • Devolução de Mercadorias
  • NF-e de Ajuste

Natureza da Operação:

  • Define qual será a natureza de operação da nota fiscal emitida.

3) Após preencher todos os dados devemos clicar em PROSSEGUIR para incluir os itens da nota fiscal:

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4) Para adicionar produtos na nota fiscal devemos clicar em + ADICIONAR PRODUTO, e escolher o tipo de produto (Venda ou Bens):

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Após escolher um dos tipos, devemos buscar o produto desejado:

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Para finalizar a operação devemos clicar em SELECIONAR.

 


Preenchimento dos dados do produto

Para prosseguir com o faturamento da nota fiscal, as informações dos produtos devem ser preenchidos conforme imagem abaixo:

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Para navegar entre os produtos utilize os atalhos shit+ashit+v:

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Ao lado esquerdo fica a lista de produto incluídos na nota fiscal, com a possibilidade de utilização dos atalhos para navegar entre eles:

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Ao lado direito são listados os detalhes do produto selecionado:

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No combo ICMS só serão os CST’s cadastrados para o CFOP selecionado no produto:

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Para configuração dos CST’s que serão listados devemos acessar o módulo de cadastro de CFOP:

Fiscal > Cadastros > CFOP

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Faturamento da Nota Fiscal

Após preenchimento de todos os campos do produto, o botão PROSSEGUIR PARA FATURAMENTO ficará disponível:

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Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o preview da nota fiscal:

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Para completar a operação devemos clicar em FATURAR NOTA FISCAL


Informações importantes

Esta ferramenta emitirá uma nota fiscal eletrônica gravando apenas informações fiscais (Escrita Fiscal).

Não serão geradas:

  • Informações financeiras (duplicatas)
  • Contábeis (contabilização)
  • Não serão gerados movimentos de estoque
  • Em notas fiscais com a finalidade NF-e de Ajuste, só será possível escolher o CFOP 1.604 – Lançamento de Crédito – Ativo Imobilizado

 

A escrita fiscal da nota fiscal será gerada utilizando os valores informados na nota fiscal.

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