No Bluesoft ERP, é possível realizar a Incorporação de Lojas, podendo assim realizar a apuração de tributos dos registros totalizados pelo período anterior e posterior a incorporação, e gerar as obrigações do SPED, respeitando as regras de geração de incorporação.
“Incorporação, segundo Código Civil Brasileiro, é quando uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”.
Na data inicial da incorporação, o usuário deverá:
– Acessar o Cadastro das Lojas e Incorporar Loja (explicação abaixo);
– Acessar o cadastro da loja incorporada e mudar o CNPJ, Inscrição Estadual e Razão Social.
– Instalar os novos certificados para emissão da NF-e.
Isso antes de qualquer movimentação no ERP no dia inicial da incorporação.
Para realizar a incorporação, primeiro deverá configurar no cadastro da Loja Incorporada os dados antes e após a incorporação.
Acesse: Cadastros -> Básicos -> Lojas -> Consulta e Pré-Cadastro de Lojas
Clique em INCORPORAR LOJA
Na próxima tela poderá informar os dados Antes e Após a Incorporação
– Deverá selecionar a Loja, assim carregará os dados do cadastro, que serão considerados como os dados antes da incorporação.
– Deverá selecionar a Nova Matriz e preencher os novos dados.
– Informar a Data da Incorporação
Após INCORPORAR LOJA, vá na aba Loja -> Incorporação, verá a tela abaixo:
Visualizará os campos com os dados Antes da Incorporação;
- CNPJ: Este deverá ser o CNPJ antigo, válido até o último dia de operação antes da incorporação;
- Inscrição Estadual: A IE válida até o último dia de operação antes da incorporação;
- Razão Social: Informar a válida até o último dia de operação antes da incorporação;
- Última data de Operação: Qual o último dia de operação da loja antes de ser incorporada.
e Após a Incorporação;
- CNPJ: Este deverá ser o CNPJ válido após a incorporação;
- Inscrição Estadual: A IE válida após a incorporação;
- Razão Social: Informar a nova Razão Social;
- Data da Incorporação: Qual o dia inicial da incorporação;
- Nova Matriz: Selecionar a loja incorporadora.
Ao realizar a apuração de tributos na competência que houver ocorrido a incorporação, habilitaremos duas abas:
– Apuração antes da incorporação
Será visualizado os totais dos registros referente ao período antes da incorporação
– Apuração posterior a incorporação
Será visualizado os totais dos registros referente ao período posterior a incorporação
Observação: A conferência dos dados continuará a mesma como sendo da competência completa, devendo apenas observar o período a informar nos relatórios de conferência x tela de apuração de tributos.
Veja a tela abaixo de uma apuração que no meio do período houve a incorporação:
Ao clicar em Apurar impostos, será feita a apuração de ambas as abas, por isso deverá ser feito todo o processo de conferência para ambos os períodos:
Ao clicar em apurar, será questionado se deseja gerar as guias de recolhimento.
Apenas para o mês de incorporação, poderá gerar a Guia de PIS e COFINS apenas do período antes da incorporação, ja para o ICMS serão geradas uma guia para cada período, veja a observação:
Após a apuração dos tributos, poderá realizar a geração do SPED Fiscal e Contribuições.
Segue as regras da geração dos arquivos:
SPED ICMS/IPI
- Serão gerados 2 arquivos, um com os registros anterior a incorporação e outro com os registros posterior a incorporação.
SPED Contribuições
- Será gerado 1 arquivo pela loja incorporada referente aos registros antes da incorporação;
- Na loja incorporadora, serão consolidados os registros da loja incorporada respeitando a data após a incorporação.
Na geração, ao selecionar a loja competência, exibiremos um alerta ao usuário informando sobre a incorporação de lojas:
Arquivos no Bluesoft Drive com as datas de incorporação
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.