Agora no Bluesoft ERP, é possível registrar e visualizar a Base de Cálculo de ICMS na Escrita Fiscal de notas fiscais complementares de entrada e de saída, quando o valor da base for informado durante a inclusão ou a emissão do documento.

A Solução

Anteriormente, ao escriturar uma nota complementar de entrada ou faturar uma nota complementar de saída informando a Base de Cálculo de ICMS e o Valor de ICMS, o ERP mantinha os valores na capa da nota e no XML, porém aplicava uma regra legada (criada para evitar inconsistências com a antiga GIA) que zerava automaticamente a Base de Cálculo de ICMS na Escrita Fiscal.

A regra legada que forçava a base zerada foi removida. A partir de agora, o sistema passa a copiar a base de cálculo armazenada no item da nota fiscal complementar diretamente para a ‘Escrita Fiscal da nota complementar.

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

Nota Fiscal Complementar de Entrada

  1. Acesse: Home > Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Complementares > Complementar de Entrada.
  2. Informe o CNPJ do fornecedor, a Loja, o Número e a Série da nota original e clique no botão 'PROSSEGUIR'.
  3. Na tela de preenchimento dos valores complementares, informe os valores desejados nos campos ‘Base de Cálculo ICMS’ e ‘Valor de ICMS’, conforme a nota recebida do fornecedor.
  4. Conclua e finalize a escrituração.
  5. Ao acessar a funcionalidade Conferência da Escrita Fiscal (Home > Fiscal > Lançamentos > Conferência da Escrita Fiscal), o sistema exibirá na escrituração os valores exatos de base e imposto digitados.

Nota Fiscal Complementar de Saída

  1. Acesse: Home > Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Complementares > Complementar de Saída.
  2. Preencha os filtros com a Loja, Cliente/Fornecedor, Número, Série e Período de emissão da nota original e clique no botão 'BUSCAR'.
  3. Selecione a nota fiscal na grid e prossiga.
  4. Informe os valores a serem complementados nos campos ‘Base de Cálculo ICMS’, ‘Valor de ICMS’ e demais tributos aplicáveis (como IPI e FCP), e clique em 'PROSSEGUIR'.
  5. Realize o faturamento do documento.
  6. A Escrita Fiscal será gerada automaticamente mantendo a Base de Cálculo de ICMS e o Valor de ICMS faturados.

Observações Importantes!

  • Notas Apenas com Valor de ICMS: Caso a nota complementar possua apenas o Valor de ICMS informado (com a Base de Cálculo de ICMS deixada em branco ou zerada), a Escrita Fiscal continuará mantendo a base como R$ 0,00, respeitando o conteúdo do documento fiscal.
  • Permissões de Acesso:
    • Para realizar o fluxo de entrada: Permissão 1417 – Nota Fiscal Complementar – Entrada.
    • Para realizar o fluxo de saída: Permissão 589 – Nota Fiscal Complementar de Saída (ou 1418 – Saída de Nota Fiscal Complementar).

Para saber mais sobre a funcionalidade, acesse o link a seguir:

Entrada de Nota Fiscal Complementar

Nota Fiscal Complementar de Saída

Disponível a partir da versão r372.01