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Dúvida:

Como é a Contabilização da Nota Fiscal de Devolução de Troca quando é gerado Crédito de ICMS?

 

Solução:

Quando é emitido uma Nota Fiscal de Devolução de Compra Após o Recebimento (Troca) a partir do Descarte Forçado é destacado o valor de Crédito do ICMS e é contabilizado utilizado o Mapeamento ICMS a Recuperar conforme detalhado a seguir:

 

1)Controle de Trocas:

Deverá ser informado a loja que será gerado um lote de troca.

Deverá ser informado o produto e quantidade que será devolvida.

 

O lote é gerado com sucesso.

 

2) Devolução de Compra Após o Recebimento (Troca):

Devera informar a loja e fornecedor que foi adquirido a mercadoria que será devolvida.

 

 

É apresentado o lote disponível para devolução.

 

 

É apresentado o preview da nota fiscal que será emitida.

 

É emitido a nota fiscal com sucesso.

 

 

3) Nota Fiscal

A nota fiscal é emitida com o destaque do ICMS.

 

 

A contabilização, o crédito de ICMS destacado está contabilizado a crédito no mapeamento de ICMS A RECUPERAR.

 

4) O débito é apresentado na Apuração de ICMS

Em Home / Fiscal / Apuração de Tributos é possível consultar o débito de ICMS sobre a apuração, é possível consultar o valor de imposto da Saída, nesse exemplo ficou Saldo a transportar.

 

 

A contabilização é realizado no valor do Crédito de ICMS que foi apropriado nesse mês, que equivale ao valor do crédito utilizado que equivale o valor do débitos da venda (R$ 641,25) sem considerar o débito da devolução pois já foi contabilizado em ICMS a recuperar na própria nota.

 

 

5) Emitir o Livro Razão:

Ao Emitir o livro Razão da conta de ICMS a Recuperar é possível consultar o lançamento do Crédito realizado no ajuste da perda e o Lançamento da Apropriação de parte desse crédito gerado pela Apuração de Tributos.

Verifique que o Saldo Final da conta está com o mesmo valor de Saldo a Transportar da Apuração de Tributos. Valor de R$ 11.798,75 corretamente.

 

 

 

Versão r247.01

 

Gisele Meyer

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