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Dúvida:

Como gerar Duplicatas nas Notas Fiscais de Entradas de Transferências entre lojas com o valor pelo Custo Bruto Comercial?

 

Solução:

É apresentado o passo a passo abaixo:

 

1) Realizar a configuração do preço de Transferência:

Em Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e / Origem do valor na transferência entre lojas, configurar para utilizar a transferência pelo preço de Custo Bruto Comercial:

 

2) É parametrizado para gerar financeiro

 

3) Realizar a configuração da contabilização pelo Cenário 1

Em Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil / Contabilização / Transferência entre lojas, escolher a configuração pelo Cenário 1.

 

4) Configurar as contas contábeis nos mapeamentos.

Em  Home / Central de Mapeamentos Contábeis / Contábeis, deverá ser configurado conta contábil para os mapeamentos:

  • MERCADORIAS
  • CUSTO COM TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS
  • RECEITAS COM TRANSFERENCIAS
  • ICMS A PAGAR
  • GNRE A PAGAR
  • TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS A RECEBER
  • ICMS NAS TRANSFERÊNCIAS
  • TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
  • (-) RECEITAS NÃO REALIZADAS
  • ICMS A RECUPERAR
  • TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS A PAGAR
  • REDUTORA DE ESTOQUE DE TRANSFERÊNCIA

 

5) Realizar Entrada de Transferência

Deve ser informado a loja de Origem a loja de destino, o número da nota e série.

 

 

É informado a quantidade do produto que está sendo recebida.

 

 

É apresentado a comparação entre a quantidade faturada e recebida para confirmação.

 

 

A nota é processada com sucesso.

 

6) Consulta da Nota Fiscal Recebida

 

 

7) É gerado duplicata

 

 

8) A contabilização é utilizando o cenário 1

 

Versão r243.01

 

Gisele Meyer

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