Fiscal > Central de Tributos
1531 – Central de Impostos
1849 – Alterar Descritivo da Guia de Tributos
1792 – Incluir Guia de Recolhimento – Outros Tributos do Estado
1532 – Inclusão de Todas as Guias de Recolhimento (DARF, GPS, GARE)
Agora no Bluesoft ERP é possível gerar e controlar as guias de recolhimento referente ao ICMS antecipado para o Estado de Rondônia.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Fiscal > Central de Tributos, clique em incluir, em Guia de Arrecadação e Outros Tributos do Estado:
2) Após selecionar a loja e o período de competência da guia, você terá que selecionar o código de recolhimento de ICMS antecipado e depois o ERP irá exibir os campos: Tipo de Guias, Descritivos e o campo Documento de Arrecadação, neste último campo em que o preenchimento é obrigatório, você terá que informar o número do documento de arrecadação da operação.
3) No campo Extemporâneo, quando esta opção estiver ativada, será possível lançar guias de períodos anteriores com diferentes datas de vencimento.
4) Após a inclusão do DARE o documento poderá ser visualizado e editado através da central de tributos. Os campos que poderão ser editados são: Descritivos e Documento de Arrecadação.
5) Este tipo de Documento gerará um ajuste fiscal a crédito de ICMS que foi pago antecipadamente, após conferido e aprovado o ajuste entrará na apuração.
6) O DARE gerado ficará vinculado ao ajuste fiscal. O documento poderá ser excluído através do ajuste, mas essa operação irá excluir também o ajuste fiscal e o DARE ficará com o status Cancelado.
Na geração de Outros Tributos do Estado onde o ICMS é Antecipado será possível selecionar também no campo débito em Configuração Personalizada contas de Ativos, esta conta será utilizada para gerar a contra partido á credito na contabilização do ajuste fiscal.
Conforme exemplo abaixo:
6) Ao selecionar o tipo de Imposto Outros tributos do Estado e selecionar o Imposto com Antecipado para o a UF – RO, no combo de conta contábil á débito dentro de configurações personalizada, será liberado selecionar contas de ativos.
6) Está conta será utilizada na contabilização que do ajuste de crédito que é feito ao lançar uma guia de icms antecipado, ela será lançada com sinal de crédito na partida dobrada.
A contabilização da Guia não será afetada pro este processo.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.