Dúvida:
Como gerar os ajustes dos Impostos de Pis, Cofins e ICMS nas Transferências Internas?
Solução:
Através do menu Home / Estoques e NF-e / Transferência Interna / Incluir Transferência Interna é possível gera a nota fiscal de baixa de produto para consumo interno.
1) Realizar a Inclusão da Transferência Interna:
Em Home / Estoques e NF-e / Transferência Interna / Incluir Transferência Interna deverá ser incluída uma transferência interna.
2) Informar os Produtos da Transferência Interna:
Deverá ser incluída os produtos da transferência interna.
3) É faturado a nota fiscal de baixa da Transferência Interna:
Deverá ser faturada a nota fiscal de baixa dos produtos da transferência interna.
4) A nota fiscal da Transferência Interna
A nota fiscal de baixa dos produtos da transferência interna é emitida com CFOP 5.927 com a Natureza de Operação Lançamento Baixa estoque perda, roubo ou deterioração.
5) A duplicata nota fiscal da Transferência Interna
Não é gerado duplicata para a nota fiscal de baixa dos produtos da transferência interna.
6) A Escrita Fiscal da Nota Fiscal da Transferência Interna
A escrita fiscal da nota fiscal de baixa dos produtos da transferência interna é gerada com tributação Outras.
7) Os Ajustes Escrita Fiscal da Nota Fiscal da Transferência Interna
É gerado os ajustes de Estorno de Créditos caso os produtos tenham sido na entrada escriturados com créditos de Pis, Cofins e ICMS.
8) Contabilização da Nota Fiscal da Transferência Interna
É contabilizado a baixa do estoque para reconhecimento da despesa e juntamente com os ajustes o estorno dos créditos apropriados.
9) Aprovação da Escrita e Ajustes
É necessário realizar a aprovação da Escrita Fiscal e dos Ajustes para que essa nota e estornos forem considerados nas Apurações de Tributos.