Dúvida:
Como gerar Créditos de CIAP na Apuração de ICMS?
Solução:
É apresentado o passo a passo abaixo:
1) Realizar a configuração dos CFOP’s de Saídas Tributadas:
Em Home / Fiscal / Parâmetros do Módulo Fiscal, configurar o CST e CFOP que serão considerado na soma das Saídas Tributadas para o controle do CIAP:
2) Apuração de Tributos
É consultado a Apuração de ICMS na tela de Apuração de Tributos, onde e possível ver o Total das Saídas e somar manualmente os CFOP’s das Saídas Tributadas para conferência.
3) Parcelas do CIAP
Em Home / Fiscal / Lançamentos / Parcelas de CIAP , é possível aprovar e selecionar os bens que as parcelas do CIAP serão considerados no cálculo do crédito.
Deverá ser aprovadas as parcelas a serem consideradas na emissão de nota e clicar em
4) Fator de Apropriação do CIAP .
É realizado a soma do Total de Saídas e Total de Saídas Tributadas, onde no Total de Saídas Tributadas é considerado os CFOP conforme parametrizado no item 1 acima.
É apresentado o fato de apropriação do CIAP com o cálculo ( Saídas Tributárias / Total de Saídas ) * 100.
É apresentado o valor de apropriação das parcelas que será com o cálculo Total das parcelas do CIAP * Fator de apropriação, esse valor será do crédito de ICMS na nota fiscal emitida.
Ao clicar em é emitida a nota fiscal de crédito de ICMS do CIAP.
5) Consulta da nota fiscal emitida
6) Consulta da Escrita Fiscal
Ao aprovar a escrita fiscal da nota fiscal de crédito do ICMS será considerado esse crédito na Apuração de Tributos.
7) Apuração de ICMS
8) Histórico Controle CIAP
É possível consultar o calculo do CIAP utilizado no momento da emissão da nota fiscal.
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