Dúvida:
Como abater duplicata de devolução de uma duplicata de pagamento ao fornecedor?
Solução:
Primeiramente, é necessário ter uma duplicata de Devolução de Trocas no Contas a Receber com o status “Cobrado” e em aberto:
A duplicata deve ter a forma de pagamento “Abatimento:
Feito isso, podemos acessar a Consulta de Contas a Pagar e localizar uma duplicata de pagamento para o mesmo fornecedor:
Acessando a duplicata, localize o menu de Abatimentos e clique no botão Editar:
O sistema exibirá uma tela com as duplicatas disponíveis para abatimento:
Selecione a duplicata desejada e clique no botão “Incluir Abatimento”. A duplicata em questão será exibida no menu de abatimentos da duplicata de abatimento:
O valor da duplicata de devolução será abatido do valor líquido da duplicata de pagamento.