Dúvida:
Como gerar informação da Guias de ICMS-ST em Documento Fiscal gerador da Estimativa Simplificada no Sped EFD ICMS-IPI?
Solução:
O ICMS-ST pode ser pago antecipado pelo Remetente da mercadoria quando esse for situado fora do estado. Esse recolhimento é realizado através de uma Guia de arrecadação com código de receita exclusivo para o recolhimento desse impostos.
A guia recolhida pelo Remetente é anexada ao documento fiscal fato gerador desse imposto, e a mesma acompanha o transporte da mercadoria.
Quando para o documento fiscal é devido a Estimativa Simplificada deve ser calculado o valor dessa Estimativa e gerar ajustes desse valor na Apuração de ICMS, caso a nota fiscal estiver acompanhada da guia de arrecadação do ICMS-ST, o valor da guia é descontado do ajuste da Estimativa Simplificada.
1) Realizar o Recebimento do documento fiscal:
Em Home > Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Nota Fiscal deverá ser incluída nota fiscal informando o valor do ICMS-ST em guia de GARE ou GNRE.
2) Realizar o Recebimento do documento fiscal:
Em Home > Fiscal > Lançamentos > Lançamentos de Conferência da Escrita Fiscal é gerado com a Observação Fiscal, Ajustes de Observações, Ajuste da Estimativa Simplificada e Guias de Recolhimentos vinculados ao documento fiscal.
3) Realizar a Apuração de ICMS
Em Home > Fiscal > Apuração de Tributos é apurado considerando os ajustes de Estimativa Simplificada gerada.
4) Geração do Sped Fiscal
Em Home > Fiscal > Informativos Informativos SPED Fiscal (EFD) é Gerado o arquivo TXT, onde:
Registros de Mensagens
Registros da Nota Fiscal
Registro da Apuração
