Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e

Estoques e Nf-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Nota Fiscal

Dúvida:

Como funciona a Operação Triangular – Venda à Ordem no ERP?

 

Solução:

A operação triangular de venda à ordem funciona da seguinte forma:

Um fornecedor vende uma mercadoria que não está em sua posse, mas está guardada em um armazém de terceiros. Sendo assim, o fornecedor vai emitir uma nota com o CFOP 5.105/6.105 (Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar). Essa nota será enviada ao armazém que ficará responsável pela entrega da mercadoria para o cliente, será necessário emitir outra nota com o CFOP 5.923/6.923 (Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem) também emitida em nome do cliente.

A entrada da nota do fornecedor será feita usando o CFOP de compra e a NF do armazém será feita com o CFOP (1.923/2.923) que será gerada somente a escrita fiscal.

O lançamento poderá ser realizado pelo Processamento da NF-e ou Inclusão da Nota Fiscal. Neste exemplo, apresentamos o processo através da inclusão manual das NFs.

 

Procedimentos para lançamento das Notas Fiscais:

 

NF de Entrada do Fornecedor CFOP de Compra

  • A NF deverá ser lançada com o CFOP de compra:

Caso haja Depositário vinculado ao cadastro do Fornecedor, será apresentado o combo para seleção.

Na capa da nota fiscal processada por XML com o CFOPs 5105/6105/5106/6106, o combo depositário é de preenchimento obrigatório;

O combo de depositário somente aparecerá se o tipo da NF for “Recebimento de Mercadorias”;

 

  • Agora será necessário efetuar o lançamento da NF do armazém, para este lançamento vamos utilizar o CFOP 1.923:

  >> Para incluir a nota fiscal do armazém, é necessário que o CNPJ esteja cadastrado como tipo de pessoa fornecedor;

  >> Não é necessário ter Contrato de Fornecimento, nem pedido de compra.

 

  • Ao prosseguir, irá solicitar o número da nota fiscal de origem (que é a NF de entrada do fornecedor), e também poderá alterar o fornecedor (caso este armazém esteja atendendo outros fornecedores de CNPJ’s diferentes da NF de Compra):

Na busca somente serão listadas notas de compra ou bonificação comuns e notas de depositante, onde o depositário informado é o mesmo emitente da NF de Remessa que esta sendo lançada ou que não possua depositário informado.
  • Será necessário confirmar o recebimento para dar continuidade no lançamento:

Ao selecionar uma nota fiscal de compra para confirmar o recebimento, o ERP irá validar se o valor total de produtos e valor total da NF são iguais a NF de Remessa. Caso um deles ao menos não seja, não será possível concluir o recebimento.

 

Operação triangular para notas de Ativo Imobilizado 

Toda a operação descrita acima ocorre também para compra de ativo imobilizado, abaixo um exemplo da operação realizada:

Após realizar o recebimento de uma nota de CFOP 1.551/1.406 – Compra de Ativo Imobilizado a mesma ficará disponível ao incluir uma nota de armazém de CFOP 1.923

Ao confirmar o recebimento a nota será vinculado a de CFOP 1.923 conforme imagem abaixo

 

Versão r235.01

Leave a Reply