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Será detalhado a contabilização realizada quando transferir itens entre as lojas que são Matriz e Filial.
A Contabilização de Entradas de Transferência se comporta de forma diferente conforme cenário escolhido, segue possibilidades:
Cenário 1 sem gerar Duplicata:
1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:
2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:
3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal não é gerado a duplicata.
4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado, como não é gerado duplicata só é contabilizado as partidas “Pelo Estoque” descritas na parametrização do cenário de contabilização:
Cenário 1 gerando Duplicata:
1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:
2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:
3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal é gerado a duplicata.
4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado, como foi gerado duplicata é contabilizado os dois conjuntos de partidas:
Cenário 2 sem gerar Duplicata:
1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:
2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:
3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal não é gerado a duplicata.
4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado, como não foi gerado duplicata é contabilizado conforme descrito na tela de parametrização “Para documentos fiscais SEM financeiro”:
Cenário 2 gerando Duplicata:
1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:
2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:
3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal é gerado a duplicata.
4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado, como não foi gerado duplicata é contabilizado conforme descrito na tela de parametrização “Para documentos fiscais COM financeiro”:
Cenário 3 sem gerar Duplicata:
1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:
2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:
3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal não é gerado a duplicata.
4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado:
Cenário 3 gerando Duplicata:
1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:
2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:
3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal é gerado a duplicata.
4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado: