Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Transferência entre Lojas > Entrada de Transferência entre Lojas

Permissões de Usuário:

689 – Transferência/Venda entre Lojas – Alterar Custo
188 – Transferência/Venda entre Lojas – Saída Incluir
2938 – Alterar Valor do Patrimônio nas Transferências

Será detalhado a contabilização realizada quando transferir itens entre as lojas que são Matriz e Filial.

 A Contabilização de Entradas de Transferência se comporta de forma diferente conforme cenário escolhido, segue possibilidades:

Cenário 1 sem gerar Duplicata:

1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:

2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:

3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal não é gerado a duplicata.

4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado, como não é gerado duplicata só é contabilizado as partidas “Pelo Estoque” descritas na parametrização do cenário de contabilização:

Cenário 1 gerando Duplicata:

1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:

2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:

3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal é gerado a duplicata.

4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado, como foi gerado duplicata é contabilizado os dois conjuntos de partidas:


Cenário 2 sem gerar Duplicata:

1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:

2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:

3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal não é gerado a duplicata.

4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado, como não foi gerado duplicata é contabilizado conforme descrito na tela de parametrização “Para documentos fiscais SEM financeiro”:


Cenário 2 gerando Duplicata:

1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:

2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:

3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal é gerado a duplicata.

4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado, como não foi gerado duplicata é contabilizado conforme descrito na tela de parametrização “Para documentos fiscais COM financeiro”:


Cenário 3 sem gerar Duplicata:

1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:

2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:

3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal não é gerado a duplicata.

4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado:


Cenário 3 gerando Duplicata:

1) Acessando o menu de Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil, é possível escolher qual cenário de contabilização será utilizado nas transferências:

2) Acessando o menu de Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e, é possível determinar se a transferência irá gerar duplicatas ou não:

3) Quando é realizado a emissão da nota fiscal é gerado a duplicata.

4) A contabilização do Estoque é realizada conforme cenário parametrizado:

Versão r243.01

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