Layout EDI Comercial – Orders

O EDI (Electronic Data Interchange) ou “troca eletrônica de dados” se baseia na transmissão dados partindo de um sistema para outro, entre parceiros comerciais.

Quando se fala em EDI Comercial estes dados se referem a pedidos (orders) e notas fiscais (invoices). No Bluesoft ERP é possível fazer integração de documentos de pedidos de compra (orders) com uma VAN, que é o prestador de serviço que gerencia as informações entre as partes.

O cliente da Bluesoft gera um pedido de compra para um determinado fornecedor e envia este pedido via integração EDI com a VAN que irá traduzir os dados e enviar para o Fornecedor que poderá receber este pedido de forma rápida e eficaz sem a necessidade de digitá-lo manualmente.

Abaixo demonstraremos o layout de orders (pedidos de compra) que exportamos para as VANs Neogrid e GXS/Opentext.

A estrutura do arquivo segue a seguinte estrutura:

• Registro 01 – Cabeçalho
• Registro 11 – Observações do pedido
• Registro 02 – Condições de pagamento
• Registro 03 – Detalhes do pedido
• Registro 09 – Sumário

Apesar de, no Bluesoft ERP, ser possível criar um único número de pedido de compra para várias lojas, até 6 entregas diferentes para cada loja, a VAN vai considerar cada pedido de loja, em cada uma de suas entregas, como um pedido. Assim, para cada loja e cada entrega a estrutura acima se repete dentro do mesmo arquivo, representando os pedidos para a VAN.

Segue abaixo então o layout de orders exportado pelo ERP Bluesoft:

Registro 01: Cabeçalho

Nome do campo	Tipo/Tamanho	Descrição	Posição Início	Posição Fim
Tipo_registro	N2	Trata-se do tipo de registro que, neste caso, será “01”. É registrado uma só vez por número de pedido enviado à VAN, isto é, por loja e entrega.	1	2
Numero_pedido	C15	O número do pedido para a VAN é gerado com a concatenação das seguintes informações do ERP: Número do pedido (8 dígitos) + Número da entrega (3 dígitos) + Número da loja (4 dígitos)	3	17
Tipo_pedido	C3	001 = Compra; 002 = Bonificação; 003 = Consignação	18	20
Data_emissao	N8	Data de Emissao do Pedido no formado AAAAMMDD	21	28
Data_entrega_ini	N8	Data inicial de entrega e vigência do pedido no formado AAAAMMDD	29	36
Data_entrega_fim	N8	Data final de entrega e vigência do pedido no formado AAAAMMDD	37	44
Lista_preco	C14	O ERP exporta o início da descrição da negociação de compra	45	58
EAN_comprador	C13	GLN do cliente da Bluesoft	59	71
EAN_fornecedor	C13	GLN do fornecedor	72	84
EAN_local_entr	C13	GLN do local de entrega do cliente da Bluesoft	85	97
EAN_faturado	C13	Devido ausência de uma referência no ERP, este campo sempre é exportado como “0000000000999” é que o código interno da loja Central no ERP.	98	110
Cond_entrega	C3	O ERP exporta o código do frete conforme está no contrato de fornecimento: – Sem frete: “9” alinhado à esquerda sem completar com zeros – Contratação do Frete por conta do Remetente: Em branco – Contratação do Frete por conta do Destinatário: “1” alinhado à esquerda sem completar com zeros – Contratação do Frete por conta de Terceiros “2” alinhado à esquerda sem completar com zeros – Transporte Próprio por conta do Remetente “3” alinhado à esquerda sem completar com zeros – Transporte Próprio por conta do Destinatário “4” alinhado à esquerda sem completar com zeros	111	113
Vlr_IPI	N13.2	Valor total de IPI do pedido	114	126
Cod_Fornec	N5	Código interno de cadastro de pessoa no ERP correspondente ao fornecedor	127	131
Cod_barra_CGC_forn	N4	Neste campo o ERP exporta o número da divisão do Fornecedor	132	135
Tipo_documento	C3	O ERP exporta espaços em branco	136	138
HFiller	C62	O ERP exporta espaços em branco	139	200

Registro 11: Observações do pedido

Nome do campo	Tipo/Tamanho	Descrição	Posição Início	Posição Fim
Tipo_registro	N2	Trata-se do tipo de registro que, neste caso, será “11”. É registrado uma só vez por número de pedido enviado à VAN, isto é, por loja e entrega.	1	2
Numero_pedido	C15	O número do pedido para a VAN é gerado com a concatenação das seguintes informações do ERP: Número do pedido (8 dígitos) + Número da entrega (3 dígitos) + Número da loja (4 dígitos)	3	17
Observ1	C140	O ERP exporta espaços em branco	18	157
OFiller	C43	O ERP exporta espaços em branco	158	200

Registro 02: Condições de pagamento

Nome do campo	Tipo/Tamanho	Descrição	Posição Início	Posição Fim
Tipo_registro	N2	Trata-se do tipo de registro que, neste caso, será “02”. Quanto parcelado, este registro se repete para cada parcela, na mesma linha, após o campo PFiller.	1	2
Numero_pedido	N15	O número do pedido para a VAN é gerado com a concatenação das seguintes informações do ERP: Número do pedido (8 dígitos) + Número da entrega (3 dígitos) + Número da loja (4 dígitos)	3	17
Tipo_pag	C3	Tipo de condicao de pagamento: O ERP envia alinhado à esquerda (sem completar com zeros): 1 – Parcela única 3 – Data de Vencimento Fixa 21 – Parcelado 22 – Pagamento Adiantado	18	20
Prazo_pag	N1	Referência de Prazo: Enviamos 1 no caso de Data do Faturamento do Fornecedor; e enviamos 2 no caso de Data do Recebimento da Mercadoria	21	21
Ref_tempo	C2	Condição de pagamento: AV – A vista DD – Da data FD – Fora dezena FM – Fora mês FQ – Fora quinzena FS – Fora semana	22	23
Num_periodo	N3	Quantidade de dias da parcela	24	26
Data_pag	N8	O ERP somente envia data se o tipo de pagamento for Data de Vencimento Fixa. É enviado no layout “AAAAMMDD”. Caso o tipo de pagamento não seja data fixa, o ERP completa o campo com zeros.	27	34
Perc_desconto	N6.3	O ERP exporta os percentuais de desconto financeiro e fidelidade somados. Estes percentuais são definidos no contrato de fornecimento com o fornecedor.	35	40
Perc_fatura	N5.2	Percentual a pagar da parcela	41	45
PFiller	C155	O ERP exporta espaços em branco	46	200

Registro 03: Detalhes

Nome do campo	Tipo/Tamanho	Descrição	Posição Início	Posição Fim
Tipo_reg	N2	Trata-se do tipo de registro que, neste caso, será “03”. Este registro se repete para da item em uma nova linha.	1	2
Numero_pedido	N15	O número do pedido para a VAN é gerado com a concatenação das seguintes informações do ERP: Número do pedido (8 dígitos) + Número da entrega (3 dígitos) + Número da loja (4 dígitos)	3	17
Tip_cod_item	C3	O ERP envia, por padrão, a expressão DUN	18	20
Codigo_item	N14	Código GTIN do produto	21	34
Unidades_embal	N6	Quantidade de unidades na embalagem	35	40
Descricao_item	C35	Descricao do Item do Pedido	41	75
Unidade	C3	Unidade de Medida do Item do Pedido: O ERP envia a embalagem que estiver no cadastro do produto. Exemplos: UN, KG, CX	76	78
Qtde_pedida	N9.3	Quantidade solicitada	79	87
Preco_bruto	N17.6	Valor Bruto Unitario. No caso do layout GXS pode ser exportado o valor líquido, dependendo de configuração, mas, nos layouts Neogrid e Opentext é enviado sempre o valor bruto	88	104
Perc_bonific	N6.4	Percentual de bonificação: O ERP exporta o percentual de desconto.	105	110
Vlr_IPI	N13.2	Valor de IPI do item	111	123
Vlr_desp_trib	N13.2	Valor de despesa tributada	124	136
Vlr_desp_nao_trib	N13.2	Valor de despesa não tributada	137	149
Vlr_ICM	N13.2	Valor de ICMS-ST	150	162
Vlr_frete	N13.2	Valor do frete	163	175
Codigo_referencia	C15	Não exportado pelo ERP	176	190
Codigo_interno_pack	N6	O ERP exporta o código interno do item.	191	196
DFiller	C4	O ERP exporta espaços em branco	197	200

Registro 09: Sumario

Nome do campo	Tipo/Tamanho	Descrição	Posição Início	Posição Fim
Tipo_registro	N2	Trata-se do tipo de registro que, neste caso, será “09”. É registrado uma só vez por número de pedido enviado à VAN, isto é, por loja e entrega.	1	2
Numero_pedido	N15	O número do pedido para a VAN é gerado com a concatenação das seguintes informações do ERP: Número do pedido (8 dígitos) + Número da entrega (3 dígitos) + Número da loja (4 dígitos)	3	17
Vlr_total_enct	N13.2	Valor total de despesas tributadas	18	30
Vlr_total_merc	N17.6	Valor total Bruto	31	47
Vlr_total_desc	N13.2	Valor total de desconto	48	60
Vlr_total_ped	N17.6	Valor total do pedido	61	77
Vlr_total_ntrib	N13.2	Valor total de despesas não tributadas	78	90
Vlr_total_ICM	N13.2	Valor total de ICMS-ST	91	103
Vlr_total_frete	N13.2	Valor total do frete	104	116
SFiller	C84	O ERP exporta espaços em branco	117	200