No pedido de compra conjugado são exibidas 4 abas: Compras, Bonificação, Verbas e Totalização.
Ao criar o pedido de compra, na aba compras será exibido o número do pedido, conforme exemplo abaixo.
Na tela da negociação de compra temos o campo Cálculo de Acordos, onde será possível informar o valor ou a porcentagem dos acordos em bonificação, verbas financeiras e sell-in.
Os campos de porcentagem e valor do Cálculo de Acordos são calculados automaticamente de acordo com base de cálculo definida no Parâmetro de Compras, esses valores podem ser aplicados para os produtos que estão em equivalência de preço, basta deixar marcado a opção Aplicar nos produtos equivalentes de preço.
Os cálculos de verbas e bonificações financeiras, também podem ser informados através da tela Cálculo de Bonificações e Verbas Financeiras, basta clicar no ícone 
.
Cálculo de Bonificações e Verbas Financeiras
Obs. Os produtos que tem o ícone 
ao lado do código, significa que estão em equivalência de preço, no exemplo abaixo o produtos Refrig coca cola pague 200ml grátis 250ml PC 6.0 é equivalentes ao produto Refrig coca cola 200ml FD6.0
A tela de Cálculo de Bonificações e Verbas Financeiras funciona da seguinte maneira, os campos de Bonificação, Verbas Financeiras e Sell-in são calculados e salvos automaticamente com a base de cálculo configurada nos parâmetros do módulo de compra, assim como é feito na tela de negociação de compra.
Ao clicar no botão TOTALIZAÇÃO, será exibida a tela de Preview de totalização do pedido de compra simplificado.
Preview de totalização do pedido de compra simplificado
Ao clicar no botão ZERAR BONIFICAÇÕES E VERBAS os valores serão zerados e salvos automaticamente.
Após informar todos os valores, é possível visualizar as verbas, clicando na aba Verbas.
Todos os campos são obrigatórios, Setor de compra, Tipo de lançamento, Modelo do acordo comercial, Data do acordo, Data de vencimento, Prioridade, Tipo de cobrança, Forma de pagamento.
Também é possível selecionar a conta bancária, alterar o valor da verba e alterar a descrição do campo observação.
Feito esse processo é possível gerar as verbas, clicando no botão GERAR VERBAS.
Após as verbas serem geradas, é possível estorna-las se necessário.
Obs. Os acordos só poderão ser estornados através da tela do pedido conjugado.
Na tela de verbas é possível visualizar a duplicata de cobrança que foi gerada, clicando no número da AR.
O que cada icone faz:
– visualizar a observação do acordo posicionando o curso sobre o ícone.
– imprimir o acordo comercial financeiro.
– enviar o acordo para a conta do Dropbox(caso o Dropbox esteja habilitado no perfil do usuário).
– visualizar a partida dobrada do acordo.
Também é possível imprimir todos os acordo gerados, basta marcar a caixa de seleção 
ao lado de Operações e clicar no botão IMPRIMIR ACORDOS SELECIONADOS.
Será gerado um arquivo no formato PDF, com todos os acordos gerados para todas as lojas selecionadas.
No exemplo abaixo estamos mostrando os acordos gerados para as lojas 1 e 2 na página 1:
Os demais acordos, se houverem, serão impressos nas demais páginas.
Na última página, serão exibidos o NOME, CPF e RG do usuário que está imprimindo os acordos em nome da loja e, do outro lado, o NOME, RG, Fornecedor e CNPJ, para serem devidamente assinados pelos respectivos responsáveis:
Dessa forma a quantidade de páginas impressas fica menor, gerando uma economia de folhas, também possibilita que uma pessoa possa assinar uma única vez, todos os acordos gerados para todas as lojas.
Pedido Bonificado
O pedido de Bonificação pode ser feito em paralelo com o pedido de compra, clicando na aba Bonificação e criando um novo pedido.
É importante ressaltar que o pedido de bonificação é criado com base no pedido de compra. Portanto, o fornecedor, o contrato de fornecimento e a tabela de preços serão iguais.
Ao clicar na aba TOTALIZAÇÃO, serão exibidas três novas abas: GERAL, DETALHES DA COMPRA e DETALHES DA BONIFICAÇÃO.
Na aba GERAL exibimos os detalhes e a totalização dos pedidos conjugados. Onde serão exibido os valores de compra, e a sugestão de bonificação baseada na negociação.
Obs. Caso tenha uma diferença, entre a sugestão e o valor que foi informado para Bonificação ou Verbas, os valores serão exibidos em vermelho.
Na aba DETALHES DA COMPRA exibimos os dados simplificados da compra.
Na aba DETALHES DA BONIFICAÇÃO exibimos os dados simplificados da bonificação.
As abas DETALHES DA COMPRA e DETALHES DA BONIFICAÇÃO, possuem um botão para ocultar todas as abas 
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Nas abas DETALHES DA COMPRA e DETALHES DA BONIFICAÇÃO é possível exibir e ocultar os detalhes da Totalização de Bonificações e Verbas Financeiras, basta clicar na seta 
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Ambos os pedidos são independentes e podem ser fechados ou excluídos independentemente, lembrando que o pedido de compra não pode ser excluído, caso existam verbas geradas, é preciso estorna-las para realizar a exclusão.
Incluir produtos no pedido já aberto
Também é possível incluir um ou vários produtos, em um pedido de compra que já esta aberto, na tela do pedido basta clicar no ícone 
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Será aberta a tela de linha de compra, onde será possível adicionar o produto que irá entrar no pedido.
Após salvar a linha de compra, será exibido os produtos que irão entrar no pedido, basta clicar no botão “Adicionar produtos“.
Caso algum outro comprador tenha atualizado a linha de compra, basta clicar no ícone 
para adicionar o produtos no pedido.
Se não houver produtos para adicionar no pedido, será aberto uma pop-up informando que não tem nenhum produto para ser adicionado.
Pedido Bonificado Utilizando Sugestão
Também é possível criar um pedido bonificado utilizando a sugestão da bonificação, para preencher automaticamente as quantidades do pedido bonificado.
No pedido de compra tem que informar a quantidade, depois entrar na tela de negociação do item.
Na tela de negociação, tem que informar a porcentagem da bonificação.
Após informar as quantidades e a porcentagem de bonificação, será possível criar o pedido bonificado, na aba Bonificação no campo Utilizar sugestão de bonificação, basta selecionar a opção Sim e clicar no botão Criar Pedido.
Com o parâmetro “cálculo que priorize o atendimento do custo com o acordo em bonificação” selecionado, é utilizado o cálculo abaixo:
quantidade / (1 – (acordo_bonificado_valor / (valor_bruto – desconto_total + ipi_valor + icm_fonte_valor + frete_valor + fcp_st + despesa_nao_tributada + despesa_tributada)))- quantidade, então teremos, 1000/(1-(24/(100-0+20+20+20+20+40+20)))-1000 = 111 caixas bonificadas.
Caso selecionado o parâmetro cálculo que priorize a quantidade bonificada” é utilizado o cálculo abaixo:
quantidade * ((acordo_bonificado_valor / (valor_bruto – desconto_total + ipi_valor + icm_fonte_valor + frete_valor + fcp_st + despesa_nao_tributada + despesa_tributada))), então teremos, 1000*((24/(100-0+20+20+20+20+40+20))) = 100 caixas.
Duvidas, sobre a Forma de cálculo da quantidade sugerida de bonificação em pedido conjugado, clique aqui.
Feito esse processo, o pedido de bonificação será criado com a sugestão, conforme imagem ilustrativa abaixo utilizando o parâmetro “cálculo que priorize o atendimento do custo com o acordo em bonificação”.
Fechamento do Pedido com Acordos Pendentes
Não será possível fechar o pedido de compra enquanto tiver ao menos um item pedido com valores de acordos em verba e sell-in em sua negociação e os acordos não foram gerados nas respectivas abas do pedido. Além disso, não será possível fechar o pedido enquanto tiver valor de acordo em bonificação na negociação de algum item pedido e não tiver um pedido de bonificação conjugado.
Fechamento do Pedido Bonificado Conjugado – Vínculo com Pedido de Compra Conjugado
No fechamento do pedido bonificado conjugado é possível realizar o vínculo com o pedido de compra conjugado.
Para editar a seleção, é preciso que o usuário tenha a permissão: 3120 – Editar vínculo de pedidos bonificados com pedidos de compra.
Se definido que a opção de vincular o pedido bonificado conjugado ao respectivo pedido de compra, por padrão, venha já selecionada, e o usuário não possuir a permissão de edição, então o pedido bonificado será vinculado ao pedido de compra conjugado inevitavelmente.
Ao selecionar a opção e fechar o pedido, ocorre o vínculo:
Após o vínculo, caso o pedido bonificado conjugado seja reaberto para alguma alteração, no fechamento é apresentada a opção “Desfazer vínculo com pedido de compra conjugado”.
Ao selecionar a opção e fechar o pedido, o vínculo é desfeito:
