Caminho da Funcionalidade no Sistema:

DP > Gestão da Folha de Pagamento

Permissões de Usuário:

1709 – Consultar Cálculo da Folha de Pagamento
1712 – Editar Movimento de Cálculo da Folha de Pagamento
1719 – Editar valor/referência dos movimentos da Folha de Pagamento
1711 – Excluir Cálculo da Folha de Pagamento
1710 – Fechar Folha de Pagamento
932 – Folha Pagamento – Envio de Arquivo
933 – Folha Pagamento – Mapa
1708 – Incluir Cálculo da Folha de Pagamento
1713 – Visualizar Resumo do Cálculo

Agora é possível realizar a importação dos arquivos de provisão de Gestão de Folha de Pagamento com o Layout da empresa Senior. Ao realizar a importação e encerrar a folha de pagamento as contabilizações serão realizadas conforme o cadastro dos eventos. Para saber como realizar um cadastro de evento, clique aqui.

Os sub tipos de Eventos de Provisão são:

  • Ajuste, Pagamento e Indenização – sobre Décimo Terceiro
  • Ajuste, Pagamento e Indenização – sobre INSS de Décimo Terceiro
  • Ajuste, Pagamento e Indenização – sobre FGTS de Décimo Terceiro
  • Ajuste, Pagamento e Indenização – sobre Férias + 1/3 de Férias
  • Ajuste, Pagamento e Indenização – sobre INSS de Férias
  • Ajuste, Pagamento e Indenização – sobre FGTS de Férias

Para saber como utilizar essa funcionalidade, sigas os seguintes passos:

  1. Acesse: Acesse o menu de DP > Gesta da Folha de Pagamento;
  2. Incluir: Após acessar a menu clique em .

Após o clicar em “Incluir” será aberta uma nova aba com as seguintes informações.

  1. Loja: Selecionar a loja para registrar o lançamento da folha de pagamento;
  2. Data do Lançamento: Data para computar o registro;
  3. Data de Vencimento: Data de vencimento que será gerada a duplicata de pagamento;
  4. Código do Cálculo: Código da tabela de evento da folha;
  5. Descrição: Descrição do cálculo da folha;
  6. Tipo de Cálculo: Selecionar se o registro será por FUNCIONÁRIOS ou TOTAL DE EVENTOS. Quando tipo de cálculo for por funcionários é necessário informar os eventos para cada funcionário e por total do evento será preciso informar apenas o total para cada evento.
  7. Tipo de Pagamento: Selecionar a modalidade para geração do cálculo, para as provisões é obrigatório selecionar Pagamento de Funcionários;
  8. Tipo de Arquivo: Selecionar se operação será o registro de EVENTOS ou PROVISÕES que no caso será “Provisões“;
  9. Arquivo de Eventos: Arquivo gerado pelo software da folha, deverá estar no formado CSV, clique em “Escolher Arquivos” e selecione o arquivo de importação que deseja importar;
  10. Salvar: Após realizar todos os passos anteriores, clique em .
Observações: Caso haja alguma “Crítica de Importação” o arquivo não será importado e também se houverem eventos com subtipo duplicados não será possível realizar a importação do arquivo. Para isso deve ter cadastrado apenas 1 tipo de subtipo de evento de provisão para cada Tabela de Eventos de Pagamento.

Após importar o arquivo será possível visualizar os valores de cada “Provisão” clicando no botão de clique em

Para encerrar a folha de pagamento clique em . Por se tratar de arquivos de “Provisão” não serão geradas duplicatas, porem serão geradas as contabilizações de acordo com o cadastro de cada subtipo de evento de Provisão.

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