Entrada de Empréstimo sem contrato de Comodato

Permissões de Usuário: 

1080 – Alterar data de recebimento dentro do período parametrizado

1426 – Alterar data de recebimento para qualquer data

836 – Alterar Status Recebimento

280 – Confirmacao Recebimento Incluir

1961 – Criar Pedido Baseado Na Nota Fiscal

1406 – Faturar Nota Fiscal

1931 – Imprimir romaneio

667 – Incluir carta de correção

1528 – Lançamento Conjugado em Operador Logístico

142 – Pedido Incluir

1812 – Preenchimento de Romaneio em Nota Fiscal com Carga

1989 – Prosseguir com Recebimento ignorando percentuais máximos de Preço de Venda / Diferença de Custo

1841 – Receber Nota Fiscal de Fornecedor não habilitado na SEFAZ

182 – Recebimento Consultar

187 – Recebimento Excluir

A nota fiscal Entrada de Empréstimo sem contrato de Comodato é utilizanda quando a loja recebe mercadorias emprestadas de terceiros mas sem um contrato de comodato.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Notas Fiscais Recebidas

A Entrada de Empréstimo sem contrato de Comodato é feita através do Recebimento de Mercadorias, e deve-se utilizar o CFOP 1949 – Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada:

2) Neste momento é necessário selecionar o tipo da Natureza de Operação e informar os valores da nota fiscal.

Após preencher os dados clique em PROSSEGUIR.

3) Nesse momento o usuário pode informar os dados referente ao transporte da bem, caso necessário. Se não houverem dados ou após o preenchimento clique em PROSSEGUIR.

4) Neste momento o usuário informará o ativo do seu cadastro para vincula-lo a nota fiscal:

5) Após selecionar o ativo do cadastro, devemos preencher os campos referente a quantidade e valor do item enviado na nota fiscal. Após preenchido os campos clique em SALVAR ITEM.

6) Após salvar o item, novas opções serão exibidas no rodapé da nota fiscal. Um novo produto pode ser adicionado a nota fiscal clicando sobre NOVO ITEM. Caso não existam mais alterações a serem feitas, clique em PROSSEGUIR.

7) Neste momento o usuário pode ver a Totalização da nota fiscal para cada campo. Caso esteja tudo correto clique em PROSSEGUIR:

8) Agora devemos informar o indicador de uso do ativo recebido:

9) Após preencher os campos acima citado clique em PROSSEGUIR para visualizar um preview da nota fiscal:

10) Para completar a operação clique em CONFIRMAR.