No recebimento de mercadorias de produtor rural, o Bluesoft ERP permite definir se o produtor emite documento fiscal e se deverá ser gerada uma contranota de entrada. O comportamento do recebimento será definido de acordo com essas configurações.
Para produtores rurais que emitem documento fiscal, o documento de origem deverá ser eletrônico e sua chave de acesso será utilizada pelo ERP durante o recebimento e, quando houver geração de contranota, como referência da NF-e de origem.
No cadastro do fornecedor produtor rural também devem ser observadas as opções “Produtor rural emite documento fiscal?” e “Emitir contra nota para esse fornecedor?”, pois elas definem o comportamento do recebimento de mercadorias.
Emitir contra nota para esse fornecedor?: define se o Bluesoft ERP deverá gerar uma contranota durante o recebimento.
Sobre o parâmetro: Emitir contra nota para esse fornecedor ?
Esse parâmetro irá definir se a contra nota de entrada será ou não gerada no processo de recebimento.
Por padrão o valor atribuído é o “SIM”, cabendo ao usuário defini-lo como “NÃO” quando a legislação do estado assim exigir.
Quando este parâmetro estiver definido como “SIM”, então no recebimento de mercadorias será gerada a contra nota automaticamente, como já ocorre em atendimento á legislação dos estados em que a emissão da contra nota de entrada seja obrigatória, por exemplo, São Paulo – SP.
Segue abaixo imagem ilustrando o recebimento de mercadorias com o parâmetro em questão definido como sim:
Acima podemos ver que as informações de Emitente e Destinatário foram preenchidas como contra nota de entrada respectivamente, podemos ver também que nos dados adicionais da nota no rodapé a informação referente a nota fiscal foi adicionada.
Sobre a devolução:
Caso o usuário tente realizar uma devolução de compra no ato do recebimento, o ERP irá impedir a operação exibindo uma mensagem de alerta informando que devido a nota fiscal de entrada ser emitida pela própria empresa, a quantidade recebida deve ser igual a quantidade da nota e, caso necessite, o usuário poderá retornar a tela de edição dos itens e corrigir as quantidades:
Parâmetro definido como “NÃO”:
Quando o novo parâmetro estiver definido como “NÃO”, o lançamento no sistema seguirá o mesmo processo que ocorre para os demais tipos e fornecedores (indústria, distribuidor etc), ou seja, sem a emissão da contra-nota, com o diferencial de destacar o valor correspondente ao Funrural em dados adicionais da nota.
O valor de funrural será gerado normalmente ficando destacado em “Informações adicionais da nota”, mesmo que haja devolução no ato o valor de funrural corresponderá sempre ao valor total da nota fiscal.
Sobre o parâmetro: Produtor rural emite Documento Fiscal ?
Esse parâmetro busca agilizar o lançamento manual de notas fiscais de produtores rurais que não emitem documento fiscal, dispensando o preenchimento dos campos correspondentes a nota de origem na capa da nota.
Configurado como “SIM”, os campos correspondentes à nota fiscal de origem serão apresentados.
No lançamento manual, a opção “Nota fiscal eletrônica?” será apresentada marcada e bloqueada para alteração, pois o documento fiscal emitido pelo produtor rural deverá ser eletrônico.
Configurado como “NÃO”, então os campos correspondentes a nota fiscal de origem serão ocultados, desobrigando o usuário de seu preenchimento o que torna o recebimento mais ágil.
Os campos ocultados serão:
- Chave de acesso da NF-e
- Número da nota fiscal de origem
- Série da nota fiscal de origem
- Data de emissão
- Data de saída
- Reabastecimento de mercadoria consignada por nota de venda comum
- Nota fiscal eletrônica ?
Uma informação importante é que no caso em que o fornecedor produtor rural estiver com o parâmetro definido como não emite documento fiscal o processo de recebimento será feito somente manualmente, ou seja, o processamento de XML será bloqueado.
Observação importante:
Uma informação importante é que se o parâmetro “Emitir contra nota para esse fornecedor” estiver definido como “SIM”, porém o parâmetro “Produtor Rural emite documento fiscal” estiver definido como “NÃO” indevidamente, o lançamento manual a contra nota será emitida normalmente, porém sem a informação da nota de origem conforme já mencionado anteriormente.
Referência da NF-e do produtor rural na contranota
Quando o produtor rural emitir documento fiscal e o recebimento gerar uma contranota eletrônica, o Bluesoft ERP utilizará automaticamente a chave da NF-e do produtor como documento fiscal de origem.
No lançamento manual, será utilizada a chave informada no campo “Chave de acesso da NF-e”.
Quando o recebimento for realizado pelo processamento do XML, será utilizada automaticamente a chave existente no próprio XML, sem necessidade de informá-la novamente durante o faturamento.
No XML da contranota, a NF-e do produtor será referenciada pelo grupo NFref/refNFe. O grupo NFref/refNFP, utilizado anteriormente para Nota Fiscal de Produtor, não será utilizado nesse fluxo.
