11782 – Recebimento em lote de notas de operações entre lojas: Permite o acesso e a utilização da funcionalidade para recebimento de notas em lote.
A funcionalidade de Recebimento em Lote de Notas Fiscais de Operações entre Lojas foi criada para otimizar e agilizar o processo de entrada de mercadorias transferidas ou vendidas entre lojas da mesma rede.
Com essa ferramenta, é possível selecionar múltiplas notas fiscais pendentes de entrada e processar o recebimento de todas de uma única vez, em segundo plano. O objetivo é aumentar a produtividade da equipe de recebimento e garantir que os produtos sejam disponibilizados para venda rapidamente.
A tela principal exibirá os filtros de busca para localizar as notas fiscais de operações entre lojas que estão pendentes de recebimento.
Cada filtro ajuda a refinar a consulta para encontrar os documentos desejados.
Loja de Destino: Campo de multisseleção para as lojas de destino das mercadorias. Apenas as lojas às quais o usuário tem acesso e que não possuem endereçamento logístico serão exibidas.
Loja de Origem: Campo de multisseleção para as lojas que emitiram as notas fiscais.
Data Inicial e Data Final: Campos de período obrigatórios para filtrar pela data de emissão das notas. Por padrão, a Data Inicial virá preenchida com o dia anterior à data atual, e a Data Final com a data atual.
Tipo de Nota Fiscal: Caixa de seleção para filtrar pelo tipo de operação da nota. As opções são: Todas (padrão), Nota fiscal de transferência de saída, Nota fiscal de venda entre lojas e Nota fiscal de saída de bonificação entre lojas
Status Processamento Entrada: Caixa de seleção para filtrar pelo status do processamento do XML da nota na loja de destino. As opções são: Todos (padrão), Processada, Não processada,
Recebimento de Carga: Caixa de seleção para filtrar se a nota fiscal já está ou não vinculada a uma carga de recebimento. As opções são: Todos (padrão), Com carga gerada e Sem carga gerada.
Status Recebimento em Lote: Caixa de seleção para filtrar pelo status do processamento em lote. As opções são: Todos (padrão), Não iniciado, Em andamento e Com Falha.
A grade de resultados apresenta todas as notas fiscais encontradas, organizadas em colunas que detalham as informações de cada documento.
Checkbox de Seleção: Localizado no início de cada linha, permite selecionar as notas para o processamento em lote. A caixa de seleção só estará habilitada se a nota atender a todas as condições para o recebimento (Status Processamento Entrada = “Processada”, Recebimento de Carga = “Sem carga gerada” e Status Recebimento em Lote = “Não iniciado” ou “Com Falha”).
Loja Destino: Exibe o código da loja que receberá a mercadoria.
Loja Origem: Apresenta o código da loja que emitiu a nota fiscal.
Número: O número da nota fiscal.
Série: A série da nota fiscal.
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações da nota.
Tipo Nota Fiscal: Descreve a operação da nota, podendo ser “Nota fiscal de transferência de saída”, “Nota fiscal de venda entre lojas” ou “Nota fiscal de saída de bonificação entre lojas”.
Total Nota Fiscal: O valor total do documento fiscal.
Data Emissão: A data em que a nota fiscal foi emitida.
Status Processamento Entrada: Informa o status do XML da nota na loja de destino.
Processada: O XML foi processado com sucesso e a nota está pronta para os próximos passos do recebimento.
Não processada: O XML da nota ainda não foi processado pela loja de destino.
Recebimento Carga: Indica se a nota fiscal já foi associada a uma carga de recebimento.
Com carga gerada: A nota já faz parte de uma carga.
Sem carga gerada: A nota ainda não foi vinculada a nenhuma carga.
Status Recebimento em Lote: Mostra o status do processamento da nota dentro desta funcionalidade.
Não iniciado: A nota ainda não foi enviada para o recebimento em lote. Este é o status inicial de todas as notas.
Em andamento: A nota foi selecionada e está sendo processada em segundo plano.
Com Falha: Ocorreu um erro durante a tentativa de recebimento da nota.
Erros: Inicialmente, exibe “Sem erros”. Caso o processamento de uma nota falhe, esta coluna exibirá um link “ver erros”, que ao ser clicado, mostrará o motivo da falha.
Ações
Após selecionar as notas fiscais desejadas na grade de resultados, a principal ação a ser executada é o recebimento em lote.
Recebimento das Notas:
Seleção: O usuário deve marcar o checkbox das notas fiscais que deseja receber. O botão Recebimento das Notas, localizado no final da página, ficará habilitado assim que pelo menos uma nota for selecionada.
Início do Processamento: Ao clicar no botão, o sistema inicia o processo de recebimento para todas as notas selecionadas. Este processo é assíncrono, ou seja, ele roda em segundo plano. Isso permite que o usuário continue utilizando outras funcionalidades do ERP enquanto o sistema trabalha.
Mudança de Status: Imediatamente, o Status Recebimento em Lote das notas selecionadas mudará para “Em andamento”. Neste estado, a nota fica “travada” e não pode ser selecionada para um novo processo até que o atual seja concluído.
Notificação: Ao final do processamento, o usuário que iniciou a solicitação e o usuário cadastrado na central de notificações receberão uma notificação através do Bluesoft ERP e do e-mail, informando sobre o sucesso ou a falha da operação.
Frisando que as notificações devem estar configuradas no menu 1196 “Administração / Central de Notificações”:
Resultados do Processamento:
Sucesso: Se o recebimento de uma nota for concluído com sucesso, ela terá seu estoque atualizado na loja de destino e deixará de ser exibida na tela de recebimento em lote.
Falha: Caso ocorra algum problema, o Status Recebimento em Lote da nota será alterado para “Com Falha”. Na coluna Erros, aparecerá o link “ver erros”, permitindo ao usuário identificar o motivo do problema para que possa corrigi-lo e tentar o processo novamente.
