Remessa e Retorno de Industrialização por Encomenda

Possibilitamos a importação do xml de entrada da remessa de produtos que serão utilizados na produção e posterior retorno da remessa e prestação dos serviços.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

O usuário recebe uma nota fiscal de um determinado fornecedor referente a remessa para industrialização para encomenda.

Estes produtos precisam ser importados no ERP para posterior industrialização e retorno.

1) Para importar o xml da remessa:

Selecione o xml e clique no botão: Importar.

2) Em seguida poderá efetuar o recebimento da NF:

3) Após o recebimento será aberta a tela com os dados do xml, lembrando que o CFOP e CST serão alterados com a informação da entrada, confirme a operação:

4) A nota fiscal será gerada da seguinte forma:

5) A contabilização utilizará os seguintes mapas:

DB: MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS

CR: MERCADORIAS DE TERCEIROS

Produção efetuada por encomenda

Após a importação dos xml’s, as notas fiscais ficarão disponíveis no caminho abaixo para emissão da NF de produção efetuada:

6) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Outras > Emissão de Notas de Saída

7) Agora devemos preencher os filtros de loja, tipo de NF, Loja e Pessoa

8) Em seguida serão apresentadas as notas fiscais de entrada para industrialização que for importadas no ERP através do XML:

Poderá escolher a nota fiscal para posteriormente escolher os itens que aparecerão na nota fiscal:

Descrição: Será apresentada a descrição do item de acordo com xml;

NCM: Será apresentado de acordo com o informado no XML.

CST ICMS: O ERP irá trazer fixo o CST 050 – Nac. com suspensão.

CST PIS/COFINS: O ERP irá trazer fixo o CST 74 – Sem Incidência.

CST IPI: O ERP irá trazer fixo o CST 53 – Não Tributado.

CFOP de Entrada: Será apresentado o CFOP existente no XML da nota fiscal de origem.

Unidade: Corresponde a unidade de medida existente no XML.

Quantidade: Quantidade de itens existente no XML de entrada.

Valor Unitário: Valor unitário de cada item.

Valor Total: Quantidade x Valor unitário de cada item.

Qtd. utilizada CFOP 5202: Deve informar a quantidade de itens utilizada na produção, o valor informado será impresso na NF com o CFOP 5102.

Qtd. não utilizada CFOP 5203: As demais quantidades que não foram informados na produção serão preenchidos automaticamente neste campo e serão impressos na NF com o CFOP 5203.

Quando o Estado exige o Benefício Fiscal, para associar ao faturamento o Benefício já cadastrado no ERP, é preciso realizar o vínculo do produto no lançamento, através do ícone da lupa:

9) Caso queira poderá informar os itens referentes as prestações de serviços de produção e este valor será somado na NF:

Observação: Se for lançado valor de serviços na NF será gerada uma duplicata de cobrança no valor do serviço e será contabilizada como uma receita.

10) Exemplo de como ficará a nota fiscal:

11) Escrita Fiscal e contabilização: