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Permissões de Usuário: 

1834 – Conta a pagar excluir abatimento

324 – Contas a pagar alterar

O abatimento permite que o valor de uma despesa seja reduzido de acordo com duplicatas a receber do mesmo favorecido.
O abatimento precisa ser igual ou menor que o valor líquido da despesa. Se o valor for igual, a duplicata será compensada.

Ao acessar a edição de uma duplicata de pagamento, nas opções a esquerda, clicar em Abatimentos:

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Nesta aba serão exibidas as ARs já abatidas  e também as que poderão ser incluídas como abatimento. As duplicatas que já estiverem inclusas no sistema serão exibidas na tabela de “Abatimentos”

  1. Para incluir uma duplicata como abatimento, na tabela inferior “Incluir Abatimentos” o sistema vai carregar todas as duplicatas a receber do fornecedores, também será possível filtrar por apenas duplicatas a receber que estejam com a forma de pagamento como “Abatimento”;
  2. Após selecionar as duplicatas desejadas, clique em “Vincular Abatimentos”;
  3. Após a inclusão das duplicatas como abatimento, clique em “Salvar”.

Para uma duplicata de AR ser abatida, ela precisa atender os seguintes requisitos:

– Loja recebedora = loja pagadora
– Não pode possuir valores adicionais (Juros, multa e desconto)

 

Ao selecionar uma duplicata de outra forma de pagamento que não seja abatimento, quando clicar para “vincular abatimento” automaticamente a forma de pagamento será alterada para abatimento

4. Para remover um abatimento, é possível clicar para excluir um abatimento através botão vermelho de “x” na coluna de ações, ou retirar todos os abatimentos da duplicata clicando no botão de “Remover Todos Abatimentos”;

 

5- Se for incluído um abatimento com valor igual a duplicata de pagamento, a mesma poderá ser compensada.
Para isso será necessário clicar em Ações, compensar e confirmar.