Central de Tributos Imposto sobre Serviços (ISS)

Na Central de Tributos, o usuário poderá gerar as Guias de recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1)_Acesse o menu: Fiscal -> Central de Tributos, clique em Incluir Guia de Recolhimento, Outros e Imposto sobre Serviços:

2) Ao clicar em Prosseguir, conseguirá visualizar a tela onde poderá buscar os documentos fiscais que irão compor a cálculo da Guia de Recolhimento:

A busca poderá ser feita por: Serviços Prestados e Serviços Tomados

No exemplo abaixo visualizaremos os documentos fiscais de Serviços Tomados, e podemos visualizar separadamente os notas fiscais que ja teve Guia de Recolhimento gerado e não.

3) Para geração da Guia de Recolhimento, deverá selecionar as notas fiscais que irão compor o cálculo do ISS e clicar em Gerar Guias.

4) Para a  geração da Guia de Recolhimento com a busca como: Prestação de Serviço. Caso a loja e o período selecionado tenha mais de 5 mil notas, o usuário conseguirá selecionar, somente, as primeiras 5 mil notas para gerar a guia e com isso, deverá gerar as guias de 5 em 5 até finalizar as notas do período.

5) Os mapeamentos contábeis utilizados na contabilização do pagamento da duplicata são:

• ISS NAS PRESTACOES DE SERVICO
• ISS A PAGAR

OBS: Na geração da guia não haverá contabilização, apenas no pagamento da duplicata, pois o ISS foi contabilizada na emissão da nota fiscal.

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.