O intuito deste relatório é demonstrar as Notas Fiscais de Serviço Tomados ou Prestados.
Com ele você pode conferir todos os documentos de serviços e verificar a retenção dos impostos para saber se foram retidos corretamente.
Veja um exemplo de busca na tela abaixo:
Descrição dos filtros:
Loja: Deverá selecionar a loja desejada
Prestador: Quando desejar buscar as notas fiscais de uma determinada pessoa
Tipo de Período: Quando desejar buscar as notas fiscais por um tipo de período específico. Poderá realizar o filtro por: Competência, Data de Entrada/Prestação, Data de Quitação, Data de Vencimento, Data de Lançamento e Data de Emissão
Operação: Se são notas de prestação ou de tomada de serviço
Impostos de Retenções sobre Serviços: Quais os impostos retidos deseja visualizar. Este filtro, quando selecionado, funcionará em conjunto com o filtro “Exibir valores”.
Exibir Valores: As opções são “Todos com impostos retidos”, “Todos mesmo sem impostos retidos”, “Mostrar apenas valores zerados” e “Não mostrar valores zerados”.
- Todos com impostos retidos: Ao selecionar esta opção o sistema irá exibir todas as notas de serviço que tiveram retenção de pelo menos um dos tipos de impostos (INSS, ISS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS ou CSRF). Esta opção não sofre interferência do filtro Impostos de Retenções sobre Serviços.
- Todos mesmo sem impostos retidos: Ao selecionar esta opção o sistema irá exibir todas as notas de serviço, inclusive as notas que não tiveram retenção de nenhum dos tipos de impostos (INSS, ISS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS ou CSRF). Esta opção não sofre interferência do filtro Impostos de Retenções sobre Serviços.
- Mostrar apenas valores zerados: Ao selecionar esta opção o sistema irá exibir somente as notas de serviço que TODOS os valores de impostos ficaram zerados. Esta opção sofre interferência do filtro Impostos de Retenções sobre Serviços, ou seja, caso esteja selecionado algum tipo de imposto o sistema irá exibir apenas as notas que não tiveram retenção do imposto selecionado (o valor retido é 0,00).
- Não mostrar valores zerados: Ao selecionar esta opção o sistema irá exibir todas as notas de serviço que tiveram retenção de TODOS os impostos (INSS, ISS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS e CSRF). Esta opção sofre interferência do filtro Impostos de Retenções sobre Serviços, ou seja, caso esteja selecionado algum tipo de imposto o sistema irá exibir apenas as notas que tiveram retenção do imposto selecionado (o valor retido é maior que 0,00).
Notas sem Guia: Quando desejar buscar notas que tenham ou não tenham guias geradas
Exemplo do relatório gerado:
Descrição das colunas exibidas:
Loja: Exibirá a loja a qual a nota pertence
Data de Emissão: Data de emissão das notas ficais de serviço tomado ou prestado
Data de Inclusão: Data da ocorrência da inclusão da nota fiscal de serviço tomado ou prestado pelo usuário no sistema
Data de Entrada: Quando for nota fiscal de serviço tomado exibirá a data de entrada no sistema e quando for nota fiscal de serviço prestado exibirá a data da prestação do serviço
Nota Fiscal: Exibirá o número da nota fiscal
Serviço: Exibirá a descrição do serviço da nota fiscal
Prestador: Exibirá o prestador do serviço da nota fiscal
Regime Tributário: Exibirá o regime tributário do prestador do serviço
Município Prestador: Exibirá o município do prestador do serviço
CPF/CNPJ: Exibirá o CPF/CNPJ do prestador do serviço
Data de Vencimento: Data de vencimento da duplicata a pagar dos serviços tomados ou da duplicata a receber dos serviços prestados
Competência: Exibirá o período de competência em que a nota fiscal foi emitida
Valor: Exibirá o valor total da nota fiscal
Base de Cálculo CSRF: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção da CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte), caso tenha retenção na nota fiscal
Base de Cálculo INSS: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social ), caso tenha retenção na nota fiscal
Base de Cálculo IRRF: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), caso tenha retenção na nota fiscal
Base de Cálculo ISS: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção do ISS (Imposto Sobre Serviços), caso tenha retenção na nota fiscal
Base de Cálculo PIS: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção do PIS (Programa de Integração Social), caso tenha retenção na nota fiscal
Base de Cálculo COFINS: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), caso tenha retenção na nota fiscal
Base de Cálculo CSLL: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção da CSLL(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), caso tenha retenção na nota fiscal
Alíquota INSS Retido: Exibirá o valor da alíquota para retenção do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social ), caso tenha retenção na nota fiscal
Alíquota IRRF Retido: Exibirá o valor da alíquota para retenção do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), caso tenha retenção na nota fiscal
Alíquota ISS Retido: Exibirá o valor da alíquota para retenção do ISS (Imposto Sobre Serviços), caso tenha retenção na nota fiscal
Alíquota CSRF Retido: Exibirá o valor da alíquota para retenção da CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte), caso tenha retenção na nota fiscal
Alíquota PIS Retido: Exibirá o valor da alíquota para retenção do PIS (Programa de Integração Social), caso tenha retenção na nota fiscal
Alíquota COFINS Retido: Exibirá o valor da alíquota para retenção da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), caso tenha retenção na nota fiscal
Alíquota CSLL Retido: Exibirá o valor da alíquota para retenção da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), caso tenha retenção na nota fiscal
Usuário: Exibirá o usuário que incluiu a nota fiscal no sistema
Caso deseje gerar um PDF ou Excel com as informações do relatório, clique na seta ao lado do botão Buscar como na imagem abaixo:
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.