O intuito deste relatório é demonstrar as retenções dos impostos nas Notas Fiscais de Serviço Tomados ou Prestados.
Com ele você pode conferir todos os documentos de serviços e olhar a retenção dos impostos para saber se foram retidos corretamente.
Veja um exemplo de busca na tela abaixo:
Descrição dos filtros:
Loja: Deverá selecionar a loja desejada
Prestador: Quando desejar buscar as notas fiscais de uma determinada pessoa
Tipo de Período: Quando desejar buscar as notas fiscais por um tipo de período específico. Poderá realizar o filtro por: Competência, Data de Entrada/Prestação, Data de Quitação, Data de Vencimento, Data de Lançamento e Data de Emissão
Operação: Se são notas de prestação ou de tomada de serviço
Impostos de Retenções sobre Serviços: Quais os impostos retidos deseja visualizar
Exibir Valores Zerados: As opções são Todos, Mostrar apenas Valores zerados e Não mostrar valores zerados:
– Quando selecionar Mostrar apenas valores zerados, irá mostrar apenas os documentos que não houveram retenção do imposto selecionado.
– Quando selecionar Não mostrar valores zerados, irá mostrar apenas os documentos que houveram a retenção do imposto selecionado.
Notas sem Guia: Quando desejar buscar notas que tenham ou não tenham guias geradas
Exemplo do relatório gerado:
Descrição das colunas exibidas:
Loja: Exibirá a loja a qual a nota pertence
Data de Emissão: Data de emissão das notas ficais de serviço tomado ou prestado
Data de Inclusão: Data da ocorrência da inclusão da nota fiscal de serviço tomado ou prestado pelo usuário no sistema
Data de Lançamento: Data da ocorrência da inclusão da nota fiscal de serviço tomado ou prestado na escrita fiscal
Data de Entrada: Quando for nota fiscal de serviço tomado exibirá a data de entrada no sistema e quando for nota fiscal de serviço prestado exibirá a data da prestação do serviço
Nota Fiscal: Exibirá o número da nota fiscal
Serviço: Exibirá a descrição do serviço da nota fiscal
Prestador: Exibirá o prestador do serviço da nota fiscal
Regime Tributário: Exibirá o regime tributário do prestador do serviço
Município Prestador: Exibirá o município do prestador do serviço
CPF/CNPJ: Exibirá o CPF/CNPJ do prestador do serviço
Data de Vencimento: Data de vencimento da duplicata a pagar dos serviços tomados ou da duplicata a receber dos serviços prestados
Competência: Exibirá o período de competência em que a nota fiscal foi emitida
Valor: Exibirá o valor total da nota fiscal
Base de Cálculo CSRF: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção da CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte), caso tenha retenção na nota fiscal
Base de Cálculo INSS: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social ), caso tenha retenção na nota fiscal
Base de Cálculo IRRF: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), caso tenha retenção na nota fiscal
Base de Cálculo ISS: Exibirá o valor da base de cálculo para retenção do ISS (Imposto Sobre Serviços), caso tenha retenção na nota fiscal
Usuário: Exibirá o usuário que incluiu a nota fiscal no sistema
Caso deseje gerar um PDF ou Excel com as informações do relatório, clique na seta ao lado do botão Buscar como na imagem abaixo:
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.