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4006 – Importar dados Bloco G – Sped ICMS/IPI
Através do módulo de Importação do Bloco G do Sped ICMS/IPI, é possível receber informações de patrimônio geradas por softwares de terceiros. Implementamos um layout de integração para os dados do Bloco G, que contém as informações de CIAP no formato .csv.
Para utilizar o módulo, siga os passos abaixo:
Acesse a importação pelo menu: Fiscal > Importação > Importação dos dados do Bloco G – Sped ICMS/IPI.
Para que o menu Importação dos dados do Bloco G – Sped ICMS/IPI seja disponibilizada é necessário configurar o sistema em Fiscal > Configurações > Parâmetros do Módulo Fiscal > SPED e no item Preenchimento do Bloco G do SPED Fiscal – Informações de CIAP, ative a opção Gerar Bloco G com base nos dados importados.
Durante o processo, serão disponibilizados os seguintes filtros de busca:
- Competência (mês/ano)
- Loja
- Status (Todos, Pendente, Analisando e Aprovado)
Caso necessite verificar o formato e layout exemplo, clique no botão “Baixar o Layout” para realizar o download do .csv com a estrutura a ser preenchida.
REGRAS DE PREENCHIMENTO DO ARQUIVGO .CSV:
A estrutura deverá seguir a orientação de preenchimento a partir dos registros abaixo:
O registro 0300 deve ser preenchido como G300 no arquivo .csv e seguir as seguintes orientações:
O registro 0305 deve ser preenchido como G305 no arquivo .csv e seguir as seguintes orientações:
O registro G110 deve ser preenchido no arquivo .csv e seguir as seguintes orientações:
O registro G125 deve ser preenchido no arquivo .csv e seguir as seguintes orientações:
O registro G126 deve ser preenchido no arquivo .csv e seguir as seguintes orientações:
O registro G130 deve ser preenchido no arquivo .csv e seguir as seguintes orientações:
O registro G140 deve ser preenchido no arquivo .csv e seguir as seguintes orientações:
Para incluir os dados, clique no botão “Incluir” e informe a competência, descrição e loja. Em seguida, escolha o arquivo para upload e clique no botão “Importar”. Se houver erros, eles serão exibidos na aba de erro, e será necessário corrigi-los para efetivar a importação.
- Não será permitida a importação de mais de um arquivo para a mesma competência e loja, ou seja, haverá somente um registro G110 por arquivo.
- Os datas do arquivo deverão corresponder a competência em que o arquivo está sendo importado.
- No layout, os campos de data devem ser informados no formato dd/MM/yy.
- As validações a serem realizadas incluirão tanto o conteúdo quanto a estrutura dos campos. É responsabilidade do usuário fornecer os dados corretos para que o arquivo seja validado com sucesso no PVA.
- O campo “Função” do registro G305 será limitado a 252 caracteres.
- O campo “Código do Participante” do registro G130 deve ser preenchido com o CPF ou CNPJ válido. É necessário que esse código esteja cadastrado no sistema; caso contrário, a importação só será permitida após o cadastro.
- O campo “Código do Item” no registro G140 deve estar previamente informado no campo 02 do registro G300 para que a efetivação seja realizada.
- Em caso de dúvida sobre o preenchimento de um campo cuja regra não foi informado acima, considere o descritivo na estrutura informada nos registros do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital (EFD) – Versão 3.1.8.
- Os registros na planilha G300, G305, G500 e G600 correspondem aos registros 0300, 0305, 0500 e 0600, respectivamente.
- O arquivo deverá ser na extensão .csv com a separação dos campos por ‘;’
Após as inclusões, ao clicar no botão “Buscar’, os dados serão listados, incluindo:
- Registro
- Descrição
- Loja
- Status
- Ações: para mudança de status, edição e exclusão.
Para que a importação seja incluída na geração do SPED, é necessário configurar o sistema em Fiscal > Configurações > Parâmetros do Módulo Fiscal > SPED. No item Preenchimento do Bloco G do SPED Fiscal – Informações de CIAP, ative a opção Gerar Bloco G com base nos dados importados. Caso essa configuração esteja ativada, os dados importados serão transmitidos ao arquivo. Se não estiver ativada, serão enviadas as movimentações de patrimônio realizadas no Bluesoft ERP.
Após a importação e “Aprovação do arquivo” no sistema, será necessário gerar um lançamento de ajuste manual no sistema para que os valores sejam exibidos na apuração do Imposto e seja levado para o SPED Fiscal.
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