Em alguns Estados o calculo de Diferencial de Alíquota é realizado com a base por dentro/dupla, no Bluesoft ERP é possível realizar o recebimento de mercadorias ativo/consumo neste cenário, com regras fiscais e utilizando o modelo de ajustes fiscais.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Será necessário realizar criação de um modelo de ajuste fiscal, ao acessar a tela, clique em Cadastrar:
Ao clicar em cadastrar, será necessário preencher os dados de “UF, Tipo de Imposto, Descrição, Origem do Ajuste e data de vigência”, em seguida, clique em Incluir Ajuste:
2) Após clicar em incluir ajuste e os campos de “tipo de ajuste, tipo de ajuste do estorno e fundamento do usuário” serem preenchidos, então o cliente Bluesoft deverá selecionar o tipo de Base como “Base de cálculo Difal por dentro”
OBS: O tipo de base de cálculo informado no modelo de ajuste deve ser o mesmo tipo de base informado no campo Base de Calculo Difal na aba de icms durante o cadastro da regra fiscal.
Após definir a base de cálculo, o cliente deverá preencher os campos “Alíquota do Ajuste e Valor do Ajuste” neste caso, existem Estados onde o Difal é gerado somente em um ajuste fiscal de débito, com o valor do saldo de diferença entre as alíquotas, por enquanto o ERP só está adaptado para gerar ajustes com a Base de cálculo por Dentro neste cenário, ou seja, gerando um único ajuste de débito com o valor total do Difal. Caso este seja o seu cenário o campo de “Alíquota do Ajuste” deve ser salvo com a opção: “Diferença da Alíquota de ICMS de Origem e Destino destacada na Nota Fiscal” e o campo “Valor de Ajuste” deve ser preenchido com a opção: “ICMS de Diferencial Saldo”.
3) O cliente poderá gerar o registro C197 ao selecionar a opção “Gerar detalhamento para envio no registro C197”
Na aba Ajustes dos Itens (C197), ao escolher em qual campo (ICMS ou Outros) o valor do ajuste será enviado, a opção selecionada também deve ser a ICMS Diferencial Saldo
4) Após finalizar o cadastro de modelo de ajustes, será necessário criar e configurar a regra fiscal da operação e vincular o modelo de ajustes na aba “Ajustes Fiscais” da regra.
Qualquer dúvida, por gentileza entrar em contato com a nossa equipe de suporte!