Agora no menu das regras fiscais no ERP foi disponibilizado o cadastro de modelo de ajustes fiscais para que o cliente Bluesoft possa configurar os ajustes que serão utilizados na escrituração e geração do SPED registros C197 e E111.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1-) Ao acessar a tela, será possível buscar os ajustes já cadastrados através dos filtros:
- UF
- Tipo de Imposto
- Tipo do ajuste/Utilização do Ajuste
- Origem do Ajuste
- Fundamento do Usuário
- Descrição Complementar
- Vigência Inicial e Final
- Processo Fiscal
- Status do ajuste
- Número da Figura Fiscal
- Código da Regra Fiscal
2-) Ao acessar a tela, é possível cadastrar um novo ajuste, clique no botão “CADASTRAR” .
Preencha os campos obrigatórios: UF, tipo de imposto, descrição complementar, origem do ajuste e vigência inicial, estes campos serão a base do ajuste para que o cliente posteriormente defina que tipo de ajuste será gerado ao vincular aquele modelo na regra fiscal.
O Fundamento do Usuário e Complemento do Fundamento serão usados no preenchimento do campo 03 de descrição do ajuste no registro E111 do SPED FISCAL ICMS IPI.
Poderá configurar a base do ajuste, alíquota do ajuste e valor do ajuste, com variáveis de valor contábil, valor de ICMS destacado, entre outros…
Poderá informar se aquele ajuste vai gerar detalhamento também no registro C197, ao marcar esta opção o ajuste será gerado no registro da EFD ICMS/IPI e também definir se o ajuste será apenas para registro nos informativos fiscais sem impacto na apuração de tributos.
O cliente poderá definir quais os registros será enviado, sendo: C197 e/ou E111.
As opções de modelo de mensagem fiscal e complemento de mensagem fiscal serão habilitadas quando a opção de detalhamento no C197 for marcada para que sejam geradas no registro C195 do SPED como registro pai C197.
Ao adicionar o ajuste, poderá posteriormente visualizar ou excluir:
3-) O ajuste criado nessa tela, poderá ser vinculado ao cadastrar uma regra fiscal em: Fiscal > Cadastros> Regras Fiscais> Cadastros de Regra Fiscal na aba descrita como “Ajuste Fiscal”, que poderá incluir vários ajustes vinculados no cadastro da regra fiscal.
A opção “Ajustes Fiscais” aparecerá à principio, somente, ao cadastrar a regra fiscal com os CFOP’s selecionados 1.102, 1.407, 1.556, 1.602, 1.605, 2.102, 4.406, 2.407, 2551, 2.556, 5.602, 5.605, 5.927 e 5.949 para todos os Regimes de Tributação. Para os demais CFOP’s estamos trabalhando para libera-los.
Qualquer dúvida, por gentileza entrar em contato com a nossa equipe de suporte!