Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Fiscal > Portal da DARE-SP

Permissões de Usuário:  3926 – Enviar Portal DARE-SP

Agora é possível realizar a integração para envio e impressão das Guias DARE-SP através de uma API, facilitando o processo no Estado de São Paulo.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Cadastros básicos

Para as lojas que desejar fazer esse envio pelo ERP, o usuário deve ativar o ambiente DARE no cadastro da loja Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas.

  • Homologação: irá gerar guias de teste na Sefaz-SP e não terão validade para pagamento.
  • Produção: irá gerar guias válidas para pagamento na Sefaz-SP, com código de barras e a guia em PDF que é gerada pela própria Sefaz-SP.

O código de Receita cadastrado no menu Fiscal > Cadastros > Tipo de Receita Tributária, deve estar com o tipo de Guia DARE, deve ter também o cadastro de “Código de Serviço DARE” preenchido, esse código é disponibilizado pela Sefaz-SP e será utilizado no envio da Guia, o não preenchimento desse campo gera erro no envio para o portal.

Tela do Portal da DARE-SP

1) Na tela, foram disponibilizados os seguintes filtros:

  • Loja: Loja a qual a guia foi emitida (as lojas que serão exibidas no filtro são as que estiverem com o Ambiente Dare como Homologação ou Produção, no caminho Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas).
  • Status: Status do último envio, com as opções: Aguardando, Erro, Em Processamento e Sucesso
  • Estado: Fixado estado SP (no momento, a transmissão é realizada para guias do estado São Paulo)
  • Fornecedor/Cliente: Selecionar o fornecedor ou cliente das guias geradas no recebimento de mercadoria ou faturamento das notas.
  • Tipo de Período: Tipo de período que buscará as guias com as opções: Data Emissão, Data de Apuração, Data da Operação e Data de Vencimento;
  • Período: Selecionar a data de inicio e fim da busca
  • Nota Fiscal: Inserir o número da nota fiscal
  • Guia de Recolhimento: Inserir o número da guia

2) Ao buscar as guias geradas no ERP, será exibida as operações com o status inicial “Aguardando”.

3) Selecione as guias que deseja enviar ou imprimir junto com a Guia DARE-SP.

  • Enviar Guia: Realiza a transmissão das operações para o Portal da DARE-SP.
  • Imprimir: Após a transmissão bem-sucedida, é possível imprimir em lote as Guias DARE-SP autorizadas.
Importante: As guias transmitidas geram o contas a pagar com status “ACEITE” e incluem o código de barras associado. No Portal da DARE-SP somente as guias que ainda não foram quitadas serão exibidas.

4) Caso o Portal retorne algum erro durante a transmissão, o cliente pode clicar no botão “Transmissão”, verificar o erro nas ocorrências, corrigi-lo e, em seguida, reenviar a guia ao portal clicando no botão “Enviar Guia”. 

5) Após o Portal DARE-SP retornar com sucesso, será possível imprimir as guias enviadas.

  • Impressão em Lote: Realiza o download em formato ZIP das guias DARE-SP.
  • Impressão Individual: Apresentação do PDF da DARE-SP.
A guia em PDF é gerada pela própria Sefaz-SP e não é passiva de edições.

Qualquer dúvida, por favor entrar em contato com a nossa equipe de suporte!