Esse relatório permite analisar se houve diferença de tributação entre a entrada e saída do PIS e da COFINS.
Muito importante o acompanhamento desse relatório para detectar se as vendas estão sendo creditadas do imposto corretamente quando na saída tem o pagamento do imposto, e ao contrário, se esta tomando crédito e não tributando na saída.
Importante: O relatório somente fará o comparativo entre as entradas e as vendas por cupom fiscal.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acesse o relatório, faça a seleção dos filtros conforme preciso, e clique em buscar.
Filtros
- O porcentual de diferença padrão será -100 a 100 indicando que trará sempre todas as possibilidades diferentes das alíquotas
- Arvore de categoria – Se precisar poderá filtrar até o subgrupo, isso para facilitar a análise quando existe muita movimentação
- O período máximo de consulta é de três meses devido a disponibilidade de informações no banco de dados de onde buscamos as informações.
2) Após fazer a busca, recomendamos ja visualizar a coluna de Diferença, pois isso indica que há diferença entre a tributação da entrada com a saída.
Veja no exemplo abaixo que ha diferença, e então precisa ser feito a análise para identificar os itens com diferenças nas tributações.
3) O item com diferença neste caso é o CHANDELLE, ele foi vendido sem imposto, mas na entrada esta configurado para tomar crédito, isso é errado e pode acarretar problemas fiscais.
4) Nesses casos poderá clicar na alíquota com diferença e consultar os movimentos envolvidos
Em caso de dúvidas por favor entrar em contato com nossa equipe de suporte.