Esse relatório permite a análise de como estão as configurações tributadas dos produtos de ICMS, PIS e COFINS.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o Menu Home > Fiscal > Relatórios > Relatório de Figura Fiscal:
Filtros
É possível utilizar os seguintes filtros para análise dos valores:
- Produto: Este filtro permite selecionar um produto específico para análise.
- Status do Produto: Com este filtro é possível escolher o status dos produtos a serem exibidos sendo eles, Ativo, Inativo, Compra Suspensa e Venda Suspensa.
- Exceção NCM: Este filtro possui três opções sendo elas:
– Todos = Busca por todos os produtos independente de possuir EX ou não;
– Sim = Busca apenas os produtos que possui EX;
– Não = Retorna apenas produtos que não possui EX. - Estado: Este campo é obrigatório a escolha de pelo menos um estado para a busca.
- Fornecedor: Com esse filtro é possível selecionar um fornecedor específico.
- Setor de Compra: Permite a escolha de um Setor de Compra específico sendo um campo obrigatório caso não seja selecionado um Grupo ou Subgrupo.
- Departamento:Este campo é de preenchimento obrigatório
- Árvore de categorias
Com estes filtros é possível selecionar o Departamento, a Seção, o Grupo e o Subgrupo dos produtos que devem ser considerados no resultado, caso um Setor de Compra não seja selecionado é necessário selecionar ao menos um Grupo ou Subgrupo para realizar a busca. - NCM Vigente: Este filtro possui 3 opções sendo elas:
– Todos = Busca por todos os produtos independente de possuir NCM Vigente ou não;
– Sim = Busca apenas os produtos que possui NCM Vigente olhando para data final de vigencia para determinar quais produtos devem aparecer;
– Não = Retorna apenas produtos que não possui NCM Vigente. - CEST Vigente: Este filtro assim como o NCM Vigente possui 3 opções sendo elas:
– Todos = Busca por todos os produtos independente de possuir CEST Vigente ou não;
– Sim = Busca apenas os produtos que possui CEST Vigente olhando para data final de vigencia para determinar quais produtos devem aparecer;
– Não = Retorna apenas produtos que não possui NCM Vigente. - PIS Entrada.
- PIS Saída.
- COFINS Entrada.
- COFINS Saída.
- ICMS Entrada.
- ICMS Saída.
- Flags: Essas marcações determinam quais dados devem ou não aparecer sendo elas:
– Produtos sem NCM: Ao selecionar apenas produtos sem NCM irão aparecer, por padrão vem desmarcada e todos os produtos aparecem;
– Produtos sem CEST: Ao selecionar apenas produtos sem CEST irão aparecer, por padrão vem desmarcada e todos os produtos aparecem;
– Produtos sem Regra Fiscal: Ao selecionar apenas produtos sem Regra Fiscal vinculada irão aparecer, por padrão vem desmarcada e todos os produtos aparecem; - Tipo de Visualização: Este filtro permite selecionar o tipo de visualização, determinando as colunas que ficarão visíveis no relatório, os detalhes sobre estão abaixo.
- Agrupado Por: Com este filtro é possível determinar o agrupamento dos dados sendo possível escolher entre as seguintes opções:
– Produto: Exibe agrupado por Código Interno(Link para o Cadastro do Produto), Produto Descrição(Link para Ficha do Produto) e GTIN principal os valores escolhidos no Tipo de Visualização;
– NCM: Exibe os valores do tipo de visualização escolhida agrupado por NCM;
– Fornecedor: Exibe agrupado por Fornecedor Divisão os valores escolhidos no Tipo de Visualização;
– Regra Fiscal: Exibe os valores do tipo de visualização escolhida agrupado por Regra Fiscal;
2) Após selecionar os filtros, clique em “Buscar” para visualizar o resultado na tela.
Tipos de Visualização
Classificação Fiscal: Ao selecionar esse tipo de visualização as colunas apresentadas serão as seguintes:
- NCM;
- NCM Descrição;
- EX;
- CEST Código;
- CEST.
Esse valores serão apresentados de acordo com agrupamento selecionado, sendo possível agrupar esse valores por Produto, NCM, Fornecedor e Regra Fiscal.
Tributação Federal: Ao selecionar esse tipo de visualização as colunas apresentadas serão as seguintes:
- PIS Entrada Cumulativo ou Não Cumulativo;
- PIS Saída Cumulativo ou Não Cumulativo;
- COFINS Entrada Cumulativo ou Não Cumulativo;
- COFINS Saída Cumulativo ou Não Cumulativo;
- Tipo Receita não Tributada.
Esse valores serão apresentados de acordo com agrupamento selecionado, sendo possível agrupar esse valores por Produto, NCM, Fornecedor e Regra Fiscal. As colunas de PIS e COFINS serão determinadas pelo Regime de Incidência podendo ser cumulativo ou não cumulativo.
Tributação Estadual Entrada: Ao selecionar esse tipo de visualização as colunas apresentadas serão as seguintes:
- Estado;
- Alíquota ICMS Entrada;
- Redução ICMS Entrada;
- CSOSN ICMS Entrada;
- Código Origem ICMS Entrada;
- Código Tributação ICMS Entrada;
- IVA-ST;
- FCP-ST;
- IVA-ST Ajustado;
- IVA-ST Ajustado 4%;
- Aliquota Interna;
- Base ICMR;
- Pauta Fiscal;
- Carga média FCP;
- Tem redução na Base-ST?;
- Item Beneficiado?;
- Permite ICMS diferente da origem;
- ICMS Entrada entre lojas.
Tributação Estadual Saída: Ao selecionar esse tipo de visualização as colunas apresentadas serão as seguintes:
- Estado;
- Alíquota ICMS Saída;
- Redução ICMS Saída;
- CSOSN ICMS Saída;
- Código Origem ICMS Saída;
- Código Tributação ICMS Saída;
- ICMS Cliente Final (Origem, Alíquota, Redução, CSOSN);
- ICMS Revenda (Origem, Alíquota, Redução, CSOSN);
- ICMS Transferencia (Origem, Alíquota, Redução, CSOSN);
- ICMS Aproveitamento (Origem, Alíquota, Redução, CSOSN).
Esse valores serão apresentados de acordo com agrupamento selecionado, sendo possível agrupar esse valores por Produto, NCM, Fornecedor e Regra Fiscal.
Regra Fiscal: Ao selecionar esse tipo de visualização as colunas apresentadas serão as seguintes:
- Cód Figura da Regra Fiscal;
- Descrição Figura da Regra Fiscal;
- NCM da Regra Fiscal.
Esse valores serão apresentados de acordo com agrupamento selecionado, sendo possível agrupar esse valores por Produto, NCM, Fornecedor e Regra Fiscal.
3) Clicando no ícone ao lado do botão “Buscar” é possível exportar o relatório em PDF ou Excel ou visualizar os dados utilizando a funcionalidade Cubo:
