Arquivo de Vendas

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2371 – Arquivo de Vendas

Através da tela de Arquivo de Vendas, é possível gerar um arquivo .xls de vendas com informações de notas fiscais faturadas do força de vendas.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Para iniciar a exportação, temos as seguintes opções:

1. Loja: Campo para informar a loja do movimento de origem.
2. Data: Data referente à emissão das Notas Fiscais.
3. : Botão para iniciar a exportação de arquivos.

Após informar a loja e o período de emissão das notas fiscais, clique no botão . O arquivo será gerado na pasta de downloads que o browser utiliza.

O arquivo será gerado com as seguintes informações:

1. Código da Loja.
2. Descrição do Canal de Vendas.
3. Data da Emissão do Pedido Força de Venda no formato (dd/mm/aaaa).
4. Data do Faturamento do Pedido ou Data da Nota Fiscal de Devolução no formato (dd/mm/aaaa).
5. Número do Pedido.
6. Número de Série da Nota Fiscal.
7. Número da Nota Fiscal ou Número da Nota Fiscal de Devolução.
8. CPF/CNPJ do Cliente.
9. Razão Social do Cliente.
10. CEP de Faturamento do Cliente.
11. Bairro do Cliente.
12. Município do Cliente.
13. CPF do Vendedor.
14. Nome do Vendedor.
15. Código interno do produto.
16. GTIN/PLU padrão do produto.
17. Descrição do Produto.
18. CNPJ do Fabricante do produto.
19. Descrição do Produto no Fabricante.
20. Embalagem unitária do Produto.
21. Quantidade por embalagem unitária do Produto.
22. Embalagem em Caixa Padrão Fabricante.
23. Quantidade em Caixa Padrão Fabricante.
24. Código Situação Tributária do ICMS aplicado à venda.
25. Alíquota ICMS aplicada sobre a venda.
26. Valor do ICMS sobre a venda.
27. CST PIS/COFINS.
28. Valor PIS.
29. Valor COFINS.
30. Valor do Custo Comercial considerado na venda (Custo Comercial X Quantidade Unitária).
31. Valor do Custo Contábil considerado na venda (Custo Contábil X Quantidade Unitária).
32. Preço unitário do produto vendido.
33. Valor unitário aplicado à venda.
34. Valor do Desconto Comercial concedido.
35. Valor do Desconto Financeiro sobre o item.
36. CFOP do item.
37. Valor Total de Comissão gerada sobre a venda do Item.
38. Valor total de frete gerado sobre a venda do item.
39. Tipo do Frete.
40. CPF do Motorista.
41. Nome do Motorista.
42. Valor total da verba interna.
43. Valor total da verba externa.
44. Valor total Sell-out.
45. CNPJ do responsável do Sell-out.
46. Prazo médio aplicado à venda.
47. Descrição do prazo utilizado na venda.
48. Descrição da forma de pagamento.

Caso a data informada não possua vendas, o arquivo não será gerado e o usuário será alertado: