[Melhoria] Integração API: Faturamento de Nota Com Guia Para Cliente Consumidor Final e Revenda de Fora do Estado (DIFAL e ST)

Através da API Cupom Fiscal Lote, será possível enviar para o ERP faturar notas fiscais para clientes do tipo Consumidor e Revenda de outro estado com guias de DIFAL e ST no Bluesoft ERP.

Para isso o Integrador deverá enviar os seguintes campos:

{
    "codigoLoja": 1,
    "emitirNotaFiscal": true,
    "cuponsFiscais": [
        {
            "numeroDoCupom": 99999,
            "cancelado": false,
            "codigoDoOperador": 99999,
            "coo": 999999,
            "data": "27/02/2025 08:08:00",
            "dataAutorizacao": "27/02/2025 08:08:00",
            "dataCancelamento": "",
            "ecf": 999,
            "finalizadoras": [
                {
                    "cmc7": "",
                    "codigoConvenio": "",
                    "cpfCnpj": "9999999999999",
                    "cpfCnpjConveniado": "",
                    "cpfCnpjInstituicaoBeneficiente": "",
                    "dataParcela": "27/02/2025 08:08:00",
                    "finalizadora": "1",
                    // "nsu": ,
                    "numeroAgencia": "",
                    "numeroBanco": "",
                    "numeroCheque": "",
                    "numeroConta": "",
                    "taxaServico": 0.0,
                    // "tefBandeira": ,
                    "tefBin": 0,
                    // "tefParcelas": ,
                    "tefRede": "ER",
                    "trocoSolidario": false,
                    "valor": 8.00,
                    "valorAcrescimoFinalizadora": 0.0,
                    "valorTroco": 0.0
                }
            ],
            "itens": [
                {
                    "cancelado": false,
                    "codigoDeBarras": 9999999999999,
                    "codigoIcms": "99",
                    "codigoPackVirtual": 0,
                    "codigoPedidoVenda": 0,
                    "descontoPackVirtual": 0,
                    "quantidadePackVirtual": 0,
                    "quantidadeTotal": 1,
                    "sequenciaDoItem": 1,
                    "valorAcrescimo": 0.0,
                    "valorAcrescimoInformativo": 0.1,
                    "valorDesconto": 0.0,
                    "valorDescontoInformativo": null,
                    "valorPackVirtual": 0.0,
                    "valorTotal": 8.00,
                    "valorAbatimento": null
                }
            ],
            "leituraZ": null,
            "sat": false,
            "serie": 999999,
            "tipo": "VENDA_NOTA_ERP",
            "tipoModelo": "NAO_FISCAL",
            "vendaNotaFiscal": 
                {
                    "identificacaoVendaNotaFiscal": 99999,
                    "observacaoNotaFiscal": "Campo de observação preenchido via API",
                    "cpfCnpj": "9999999999999"
                }
            ,
            "valorAcrescimo": 0.0,
            "valorCancelamento": 0.0,
            "valorDesconto": 0,
            "valorTotal": 8.00,
            "valorTroco": 0.0
        }
    ]
}

Para esses modelos de venda estes campos deverão ser preenchidos desta forma:

• O campo “emitirNotaFiscal”, deverá ser true;
• O campo “tipo”, deverá ser VENDA_NOTA_ERP;
• O campo “tipoModelo”, deverá ser NAO_FISCAL;
• O campo “identificacaoVendaNotaFiscal”, não poderá ser repetido e será de preenchimento obrigatório.
• Caso precise de mais informações sobre nossas APIs entre em contato com o suporte ou acesse a nossa documentação através do link: https://erp.bluesoft.com.br/api/
• Devemos também seguir os seguintes requisitos:
  DIFAL:
  – A loja deve estar com o parâmetro contábil Calcular o Diferencial de Alíquota e FCP para Consumidor Final no tipo de entrega Retira na Loja ativo
  – Cliente deverá ser consumidor final, não contribuinte, ter regra fiscal ativada e de outro estado.
  – A Regra Fiscal deverá ter uma mensagem fiscal com o seguinte complemento: Distribuição do ICMS Interestadual da venda para consumidor final e a alíquota da UF destino precisa ser maior que a da operação
  
  ST:
  – Cliente deverá ser do tipo Revenda, ser contribuinte do ICMS, ser de outra UF e ter regra fiscal ativada
  
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