Parâmetros do módulo Estoques e NF-e

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Permissões de Usuário: MB__info

1345 – Parâmetro Comercial

Faturamento

  • Número máximo de dias para cancelamento de notas fiscais

Trata-se do número máximo de dias entre hoje e a data de emissão da nota para cancelamento. Caso este número ultrapasse o estipulado o cancelamento não será possível


  • Período máximo de dias para busca de notas fiscais origem em devolução de compra após o recebimento (Troca)

Trata-se do número máximo de dias entre hoje e a data de emissão da nota para cancelamento. Caso este número ultrapasse o estipulado o cancelamento não será possível


  • CFOP usado na emissão de nota fiscal de saída de sorteio/brinde ou prêmio para estorno dos impostos (exceto lojas do ES)

Este parâmetro define qual será o CFOP da nota fiscal de remessa para distribuição de brinde da loja


  • Valor usado nas transferências de mercadorias entre CD e loja

Neste campo o usuário informará qual será o valor utilizado em transferência de mercadorias entre CD e lojas, através do Faturamento de Lotes. As opções são:

  • Preço de Transferência
  • Custo bruto comercial
  • Custo contábil + ICMS

  • Gerar financeiro em operações de transferências entre lojas

Ao selecionar a opção SIM, serão geradas duplicatas financeira para as transferências entre lojas


Transferência Interna

  • Quantidade máxima por produto permitida para transferência interna

Quantidade máxima que pode ser lançada de uma vez na transferência interna. Este parâmetro serve para impedir erros de lançamentos onde os usuário muitas vezes lançam quantidades muito altas


  • Controlar os produtos de consumo e insumo na transferência interna

Esta opção serve para definir se o sistema deve validar o lançamento de transferência interna apenas para produtos marcados como consumo ou insumo no cadastro, de acordo com o tipo de transferência interna selecionado


  • Permitir lançamento de transferência interna com estoque negativo ou zerado

Ativa ou não a verificação de saldo de estoque no momento do lançamento de transferência interna. Caso habilitado o sistema permitirá o lançamento do item mesmo que a quantidade seja maior que o saldo de estoque ainda que este saldo esteja zerado ou negativo


Trocas

  • Quantidade máxima permitida para lançamento no controle de trocas

Caso a quantidade máxima for zero o sistema ira deixar o usuário lançar qualquer quantidade


  • Permitir lançamento de trocas com estoque zerado ou negativo

Ativa ou não a verificação de saldo de estoque no momento do lançamento da troca. Caso habilitado, o sistema permitirá o lançamento do item mesmo este seja maior que o saldo de estoque ainda que este saldo esteja zerado ou negativo


Origem do valor na transferência entre lojas

É possível definir a origem dos valores dos itens em notas de transferências entre lojas. As opções são:

  • Custo bruto comercial
  • Custo contábil + ICMS
  • Custo da última entrada
  • Preço de venda

Origem do valor na venda entre lojas

É possível definir a origem dos valores dos itens em notas de vendas entre lojas. As opções são:

  • Custo médio
  • Custo da última entrada
  • Preço de venda

Sefaz

  • Dar ciência automaticamente no serviço de manifestação no destinatário

Habilitando esta opção, além da ciência automática em notas fiscais informadas pela SEFAZ, o sistema fará o download do XML para criar a nota fiscal.


Inventário Comercial

  • Trabalhar com o status de visualização de apuração do inventário

Habilitando este parâmetro será possível controlar a visualização de apurações de inventários de forma que apenas usuários autorizados poderão visualizar as apurações que ainda estão sendo analisadas. Esta funcionalidade só funcionará para inventários fechados após a habilitação deste parâmetro.


Integração

  • Permitir itens não cadastrados no processamento de arquivo XML nas operações entre lojas
  • Habilitando esta opção, o sistema permitirá que itens não cadastrados sejam processados nas operações de transferência/venda/bonificação entre lojas e incluídos como itens não pedidos. Quando esta opção estiver desmarcada, o sistema irá impedir o processamento do arquivo XML, de modo com que será necessário primeiro fazer o cadastro(s) do produto(s). Observação: Este parâmetro é utilizado em processos de implantação do ERP, onde é possível processar arquivos XML’s emitidos de outro software.

  • Considerar a tag cProd como PLU no processamento de arquivo de XML de notas de operações entre lojas Habilitando esta opção, ao processar um XML de uma nota de operação entre lojas no recebimento de mercadorias, e o EAN NÃO for informado no XML, o código do produto (tag cProd) será considerado como um PLU na busca do produto no ERP (caso desabilitado será será considerado um código interno). Desta forma, caso o código do produto do XML seja encontrado como PLU no cadastro, será considerado produto cadastrado para o processamento. Observação: Este parâmetro é utilizado em processos de implantação do ERP, onde é possível processar arquivos XML’s emitidos de outro software.

Através desta aba é possível visualizar todas as alterações realizadas nas configurações e os respectivos usuários responsáveis por elas.

Adriano Silva

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