Agora no Bluesoft ERP é possível configurar modelo de ajustes fiscais para que sejam gerados ajustes de FCP/FCP-ST nas operações de saída utilizando regras fiscais.
Dúvida:
Como configurar a geração de modelo de ajuste fiscal para FCP e FCP-ST
Solução:
1) Neste post será utilizado como o exemplo a criação do modelo de ajuste para o FCP-ST, mas o mesmo poderá ser aplicado na criação do ajuste para FCP.
O primeiro passo é acessar a tela Fiscal > Cadastro > Regras Fiscais > Modelo de Ajustes Fiscais.
2) Ao clicar em “Cadastrar” a tela abaixo será exibida e será necessário realizar o preenchimento dos campos:
UF: Estado em que o ajuste será gerado
Tipo de Imposto: Neste exemplo, definir como ICMS-ST
Descrição: Informar a descrição do ajuste
Origem do Ajuste: Informar origem do ajuste, ex: Devolução de mercadorias, GNRE/GARE, Outros e etc…
Vigência: Informar vigência inicial e se desejar poderá informar a vigência final do modelo de ajustes.
Processo Fiscal: Caso tenha um processo fiscal envolvido, poderá vincular utilizando este campo
Ao preencher os campos iniciais, clique em “incluir ajustes”para iniciar a configuração do ajuste fiscal.
3) Na aba de dados gerais do modelo de ajustes, será necessário preencher os campo abaixo:
Tipo de Ajuste: Código do ajuste utilizado na geração e subtipo de ajuste também caso a UF exigir
Tipo de Ajuste de Estorno: Código do ajuste utilizado nos casos de devoluções.
Fundamento do Usuário: Embasamento legal utilizado pelo usuário.
Base do Ajuste: Neste exemplo do FCP-ST a base de calculo utilizada será a mesma base do ICMS-ST da nota.
Alíquota do Ajuste: Selecionar a “Alíquota do FCP-ST da Nota Fiscal”
Valor do Ajuste: Selecionar o “Valor do FCP-ST da Nota Fiscal”
4) Em alguns Estados a Sefaz exige que o registro C197 do Sped fiscal seja gerado, caso este seja o cenário deverá preencher os campos abaixo:
Ao finalizar o preenchimento, terá que clicar em “Adicionar Detalhamento” para incluir a geração do C197:
5) Ao finalizar o preenchimento do ajuste, basta clicar em “Adicionar”
E em seguida clique em “Salvar”
Após criado o modelo de ajustes será necessário vinculá-lo no cadastro de regras fiscais para que as operações de saídas sejam calculadas gerando ajustes fiscais. Para saber mais sobre as regras fiscais, clique aqui
Qualquer dúvida, por gentileza entrar em contato com a nossa equipe de suporte!